ZJK移动公司转型发展中的 降本增效管理实践与建议

宋玉娇

（中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司，河北 张家口 075000）

一、ZJK移动公司降本增效管理实践的具体做法

近年来市场竞争加剧，ZJK移动公司“增量不增收、增收不盈利”的问题也日益突出。在市场竞争激烈，支出预算逐年压降的情况下，如何切实将有限的资源集中到关键领域，对此ZJK移动公司开展了一系列降本增效管理实践。

（一）定位问题，实施成本领先战略

1.增量不增收。手机上网量收增长不同步，剪刀差巨大。 传统语音短信业务萎缩态势未能有效遏制，量收齐降。移动市场收入占比高，且受流量不限量冲击巨大。

2.增收不赢利。流量增长需要持续投资，家宽成本高、价值低，简单的固移融合策略，导致巨额家宽投资未带来价值同步增长。

3.转型运营成本高。低ARPU、零主叫、零流量客户占比较高，由于低流量客户规模大、占比过高，需要及时激发客户流量需求、引导客户使用新业务、提升客户价值难度极大，公司转型运营成本高。

（二）统筹施策，系统推进降本增效

1.构建“意识-知识-措施”的降本增效实施体系

一是强化意识，统一思想，解决“想不想” 的问题。开展“降本增效”主题宣传，内部信息连续刊发降本增效举措。开展全员 “降本增效金点子”竞赛活动，征求员工降本增效建议开展劳动竞赛，评优评先。转变思想、改进作风，引导全体员工树立效益意识，为降本增效做贡献。二是丰富知识，提升能力，解决“会不会”的问题。通过体系性、针对性培训，普及降本增效的相关知识，提升全员降本增效能力。每月开展降本增效最佳实践推广，促进降本增效经验复制。三是细化措施，保障效果，解决“好不好”的问题。细化覆盖各领域、各环节的降本增效措施，辅以管理和考核，保证降本增效成果。梳理项目安排，优化制度流程和标准规范，深化横向、纵向、内外部协同，并加强降本增效措施制定和执行过程的指导、监控、评估、考核，保证效果。

2.明确降本增效实施路径

一是梳理项目降本增效。对所有预算项目进行重新梳理，根据必要性和重要性确定优先级，削减不必要的项目和支出，优化资源投入结构。二是优化制度降本增效。根据实际需求，优化制度规范、工作标准和生产作业流程，减少不必要的工作环节和资源投入，拓展降本增效空间。三是深化协同降本增效。各专业、各条线全面深化协同，制定标准、部署工作、监督检查“各自为政” 的“烟囱式”管理状态，提高综合效益。

3.狠抓重点领域，严控无效投资、低效运维与负效营销

ZJK公司确定“需求驱动规划-规划指导建设-建设满足需求”的投资管理原则，严格开展投资效益评估。一是严控无效投资，精准管控新增、精细挖潜存量。优化需求管理，投资需求必须进行效益评估，需求申请部门承诺业务发展和预期效益。针对存量资产规模大，资产利用率不高的情况，深入开展资产盘点和效益分析，针对性提出资产挖潜方案，促进降本增效。二是改善低效运维。ZJK公司深入推进运维集中化管理，精细管控运维项目，提升自有核心能力，压减三方外包数量，持续改善低效运维。三是杜绝负效营销。ZJK公司在保证市场营销资源总投入不降低的前提下，加强资源管控，将资源重点投向中高端客户、活跃客户、流量经营等关键领域，充分利用大数据分析开展精准营销，保证营销资源精准投入。

4.从管控、评估、考核三大方面强化降本增效保障手段

一是明确预算归口。确定四大预算归口管理部门，横向到边，发挥业务部门优势，构建与战略目标一致的资源与业务管理体系。纵向到底，开展业务指导、归口审核、数据分析、最佳实践推广等工作。二是建立评估机制。建立全投入、全产出的评估机制，细分场景制定效益评估模型，保证资源投入有效性。明确职责：建立财务总牵头，归口部门负责的评估机制。细分场景制定“投资发展类”“市场营销类”“网络支撑类”“管理提升类”四大类效益评估模型，建立事中监控和事后评价的闭环管理流程，并将评估结果应用于资本开支立项、预算资源审批和绩效评价等环节。三是优化考核体系。优化绩效体系和考核方式，年度考核聚焦效益价值、季度考核聚焦阶段性结构调优、月度考核聚焦前置指标改善，发挥考核引导和激励作用。

5.优化考核激励机制，提升人员队伍能力和支撑能力

一是变革组织。通过集中网络运维、集中业务支撑、集中营销策划、集中广告宣传，实现规模效益，优化成本结构，释放人力资源。二是优化机制。不断优化考核体系、考核指标、考核方法，构建长期、持续、正向、有效的考核激励机制。通过制定方案、定期沟通、总结通报，实现闭环管理，保证降本增效工作持续有效推进。三是提升能力。分层级进行培训和专家培养，提升人员能力。以项目内部竞标摘牌等形式，实现人工成本换外包。充分运用数据分析和IT支撑手段，挖掘降本增效空间，持续提高IT系统的运营支撑能力，实现IT换人。

二、ZJK移动公司降本增效管理实践取得的成效

（一）建立了一套适合移动通信企业的降本增效管理体系

ZJK公司通过管理实践建立了一套完整的降本增效管理体系，即“五个三”体系，一是明确三个体系要点，即意识、知识、措施；二是梳理三个实施路径，即梳理项目、优化制度、深化协同；三是狠抓三个重点领域，即严控无效投资、改善低效运维、杜绝负效营销；四是强化三个保障手段，即明确预算归口、建立评估机制、优化考核体系；五是持续三个推进方向，即变革组织、优化机制、提升能力。

（二）形成了具有移动企业特色的成本文化

ZJK公司在降本增效系列管理实践推广过程中，牢固树立了“一切成本皆可控”及“勤俭办企业”的理念，以实现高质量发展为主线，以转型升级和改革创新为着力点，扎实推进战略体系落地。通过加大宣传、示范和引导力度，建立完善全员、全要素、全过程的收入、成本管控体系，切实推动降本增效工作落地。

（三）取得了良好的经济效益和社会效益

ZJK公司降本增效取得实效。具体表现为：客户结构优化，ARPU50-100元客户、DOU达到1G以上客户占比明显提升；收入形势改善，收入份额保持稳定，行业增幅差缩小；收入结构持续调优，家庭市场占收比同比提升，政企市场增收明显，移动市场占收比平稳下降；成本压降取得成效，年度变动成本同比压降3.40%。渠道销售能力提升，通过实体渠道转型升级，化大为小、化整为零、增加客户触点、优化渠道布局，渠道销售能力明显提升，核心业务酬金支出占比达到80%；通过分级发电管理、加强稽核和考核力度、按需延迟起租等措施，年度节约铁塔服务费用约750万元；针对存量站址，开展二次谈判，租赁费同比压降11%；优化光猫利旧政策，备件更换利旧，节省终端成本约746万元等。

三、ZJK移动公司进一步推进降本增效的建议

（一）完善公司发展战略

降本增效是一项长期的、全局的、综合性的工作。降本增效中“降本”是手段，“增效”是目的，要以降本增效为抓手，转变靠投入资源拉动增长的发展模式，优化资源配置，储备战略能力，聚焦价值，支撑公司长远发展。要结合本单位实际情况，制定细化的工作实施方案，坚持“方向准，措施实，行动快，常反思”的闭环管理原则，把降本增效主要目标细化分解到月度工作计划、每周工作重点，确保每项工作重点具体、清晰、可量化、可检查、可跟踪，促进工作落地做实。

（二）创新降本增效方式

1.以积极的财务政策支持开源增收。以积极的业绩目标引领增收，以积极的资源投入保障增收，以积极的业财支撑助力增收，不断巩固发展基础，促进发展方式从资源要素驱动向创新驱动转型升级，推动业务发展从通信服务向信息服务拓展延伸，助力“四轮”全向发力，实现开源增收。

2.坚持“有保、有压、有控”的资源配置原则。实施成本分类管理，坚持“有保、有压、有控”原则，精准科学配置资源。“保”即保质量、保转型、保创新，在网络质量提升、服务品质提升、中高端客户保拓、政企市场发展、电子渠道发展及新零售转型等方面给予资源保障。“压”即通过创新手段，通过集中化、精细化管理，压减低效无效的网络运维支出、重复建设投入和营销资源耗用。“控”即严格控制外包、“两金”和非生产性支出，严格落实高质量发展六项重点营销行为管控要求。

3.对标逐优提升单位成本效能。要通过技术创新和运营模式优化，打造低成本高效运营体系。建立健全分层级的标杆对标体系，促进对标逐优。通过从紧从严安排预算，倒逼行为模式改变和精细化管理落地，实现总量效益提升、单位成本降低。

（三）坚持企业文化引领与以人为本

1.树立企业文化，加强全面宣贯。打造全员降本增效意识，将降本增效覆盖到公司各领域、贯穿到生产经营各环节。一是通过公司内部信息、内宣平台进行主题宣传。二是丰富宣传手段，建立微信公众号，发布优秀案例、重点举措及实施效果。充分利用“抖音”等平台进行宣传，营造浓厚氛围。三是强化党建引领作用，将“降本增效”与党建融合，发挥党员先锋模范作用。

2.坚持以人为本，加强全员赋能。一是在全员范围内开展降本增效知识技能竞赛，以赛促学，丰富知识，激发全员降本增效的自发动力。二是开展最佳实践推广，对各单位降本增效优秀实践经验进行复制推广。