神华集团一体化运营效益分析系统的实践分析

扈松霞

摘 要 神华集团成立近三十年以来，形成了以煤为基础，集电力、铁路、港口、航运、煤制油、煤化工为一体的产运销一条龙能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业，是我国能源领域的重要骨干企业。[1]但是，即使神华集团产业集中程度较高，集团内部也存在着运营政策与管理方式上的疏漏，在新经济常态下，煤矿销量持续低迷，导致集团经济收益偏低甚至某些产业出现负增长之势，某些以煤矿为主业的子、分公司更是出现严重亏损。本文以神华集团一体化运营效益分析系统为主体，对其构建过程、特点、应用的实践效果进行分析，并对其中存在的问题提出相应的对策，以期促进神华集团管理水平和效益再创新高，这也是大数据和互联网思维在煤炭行业新常态下的经营管理应用的积极探索。

关键词 神华集团 一体化运营 分析系统 运营效益

一、前言

2012年以来，在“两型”社会构建、凸显生态文明的大背景下，在煤炭需求放缓、过剩产能需要消化、控制煤炭总量难度增加、国际能源价格下降等多重因素的影响下，煤炭经济运行形势急转直下，产销量下降，库存居高不下，市场价格出现持续下跌，利润大幅减少，亏损面进一步扩大，企业经营困难加剧。神华集团受此影响，利润出现大幅度下滑。截至2015年6月，神华集团子公司神东煤炭集团13家在产自有矿井中6家亏损，1家濒临亏损。为破除市场带来的影响，如何促进集团管理层灵活决策、提高集团盈利能力、实现财务经营业务一体化、运用大数据创造价值、实现销售路线最优化、矿井生产结构最优化、自产煤和外购煤配比最优化，就成了神华集团迫在眉睫的问题。因此，神华集团启动实施了“神华一体化运营效益分析系统”的项目，以解决上述问题。

二、神华集团产、运、销一体化运营模式

神华集团业务延伸到产煤、洗煤、运煤到煤发电、煤制油、煤化工等多条完整产业链，产、运、销一体化，形成完善的内部子市场和完整的内部产业链，降低外部风险。[2]神华集团产、运、销一体化是典型的纵向一体化运营模式，提高企业内部经营的集中度，减少企业交易成本，提升企业经营效率。从经济学的角度讲，纵向一体化运营能够帮助企业由外延式发展向内涵式发展转变，提高企业竞争优势，帮助企业在日争激烈的益竞环境中脱颖而出。

神华集团是由煤炭企业发展而来的，煤炭仍然是其发展的根本，具有分布集中的特点，使得神华集团在产品生产过程中具有典型的地域性特点，在煤炭开采过程中，前期成本投入较大，规模经济特点较为显著。[3]产品的生产决定了集团的经济特点，而产品的运输路线与方案的选择更是决定了集团具备规模经济与范围经济的特色。在煤炭销售上，集团对销售规模的要求十分显著。对此，在神华集团发展过程中，为提高效率，降低成本，将此三个环节组织起來，形成了产、运、销一体化的经营产业链，以促进神华集团的更快发展。

2014年，煤炭价格大幅下跌，国内70%以上的企业均出现亏损现象，我国大型煤炭企业总体利润下降超过七成，煤炭市场低迷现象严重。然而，神华集团因其一体化运销模式的运行，集团利润降幅较低。神华集团利润下降幅度低的原因归功于产、运、销一体化运营模式的开展，降低了前期成本投入，进而降低了经济损失。

三、神华集团产、运、销一体化运营效益分析系统的主要特点

（一）集中资源管理，统筹调配可用资源

在这一过程中，相关管理人员需要科学测算，并充分了解集团所属煤矿生产能力、铁路的运输能力、电厂的发电能力、航运的运载能力以及港口的吞吐能力等，这些数据为科学测算、合理决策提供了坚实的数据基础，为统一调度生产、运输、销售提供了科学依据。

（二）提升交易透明度，实现科学严谨的财务数据分析

通过梳理“利润大户”和“亏损企业”的分布，进而有针对性地开展指导工作；通过强化煤炭运营效益测算，提升业务和财务数据在决策分析时的整合质量，为集团高层领导的战略决策提供高层次、有深度的分析报告。

（三）保障目标的科学性与上下联动

在神华集团供销一体化模式的运营中，经过科学计算并作出决策提供最优解决方案后，即可将一体化运营方案分解成以年、月、日为单位的生产任务，下发至各个子、分公司中，为子、分公司提供明确的目标，提升员工工作积极性。硬性目标制定后，公司制定了相应的保障措施，以保障目标落至实处，调动子公司的生产积极性，促进子公司的生产运营。

（四）在统一规划的前提下保障各个子、分公司的自主经营权

神华集团旗下子、分公司较多，大多具备充分的自主经营权，子公司可以根据公司实际情况调整经营策略与发展方向。在生产任务较重的前提下，经营的自主为子、分公司创造了足够的调整空间，促进子、分公司生产效率提高，推动整个集团的发展。

（五）促进集团各子、分公司的协同进退，共同为集团公司创造更大价值

作为一次性能源的煤矿产量逐渐下降，相应地，铁路产业若没有足够的煤炭装车，则电厂、港口等将受到影响。若铁路运输能源量不足，则煤矿与煤炭将出现囤积现象，而电厂、港口等将会缺煤，由此可见，神华集团的各个产间的利益相互连接。[4]而一体化运营效益分析系统能够全面了解和掌握市场信息，促进集团各产业之间的联系，而有效、准确的信息能够加强各子、分公司间的交流，促进各子、分公司同进退。

四、神华集团一体化运营效益分析系统主要架构

在神华集团一体化运营效益分析系统的项目实施前期，先行构建了系统的主要架构，保障系统的完整性与准确性，提高系统对各项数据分析的准确性，为集团管理层发布决策提供数据帮助。在神华集团实施该项目时，系统分析的主要数据来源于集团的ERP与BCS/BW系统中相关单位的实际业务数据，具备真实性、实时性以及集成性的特点。该项目实施期间，系统架构主要分为三层：

（一）基础数据层

该系统架构能够维护主数据、公司业务相关数据与财务流转变动的数据。基础数据层内的多数数据均在ERP系统之中获取，若ERP系统没有某些数据，则需要人工进行数据整理输入，并定期维修，保障系统的数据准确、实时。endprint

（二）业务逻辑层

该系统构架的运行是在ERP开发平台中实现。该系统构架利用了基础数据与业务模型的相关数据，分层级计算出业务所需要的各类中间和最终结果，并将结果推送到决策支持层进行展示。

第三，决策支持层。该系统构架通过直观的形式为管理层提供业务预测、效益分析、最优产量安排等数据，为管理层人员作出各项经济业务的决策提供重要依据。

五、神华集团一体化运营效益分析系统的实施

在系统实施过程中，应注意以下几点：

（一）保障信息的透明化

在生产过程中，相关管理人员应明确各个单位的业务内容，如港口吞吐、航运运载、电力生产、煤炭开采等业务内容，将业务内的各项数据系统化、标准化，保障数据信息的准确性、及时性与透明化，促进管理层决策的同时，激励企业员工的积极性。并且，为保障集团各项业务来往数据记录的实时性与准确性，相关人员应建立一体化运营的实施监控模块，将业务逻辑固化于系统中，以此展开对业务场景的模拟分析，促进决策的准确性，提高集团经济效益。另外，集团应根据市场现状，加强对一体化运营机构的调整，建立人员能力培训体系，落实以生产为企业发展主导，并保障项目计划在编制、平衡、下达以及调整时科学合理，保障项目准确实时，促使集团在竞争日益激烈的环境中破除煤炭市场的低迷现象，促进集团经济效益提高。[5]

（二）确定一体化运营业务标准，规范业务流程

在运行神华集团一体化运营效益分析系统时，相关人员应牢记ERP系统的主导作用，确定一体化运营业务标准，规范业务流程，并逐步建立项目的运行计划、调度指挥、项目经营分析、安全检测等功能，建设一体化运营效益研究与分析系统，应建立其与ERP系统、企业销售管理系统等的集成接口，将神华集团内部的煤、电、路、港、航、煤化工等六大板块产业链全面打通，实现财务业务的一体化。

（三）保障系统的持续更新

科技在不断发展，市场总是在变化。神华集团若想要保持其在煤炭行业和资源行业的领先地位，保障一体化运营效益研究与分析系统的优势，应配备有相关专业技术人员不断优化、深化、完善系统的功能，以满足长期发展管理的需要。

六、神华一体化运营效益研究与分析系统实施效果

（一）促进了集团各产业间的产业链发展

神华一体化运营效益研究与分析系统的建设，主要依据ERP与BCS/BW系统建立系统构架，有效协同了企业内部的资源，实现了集团产品生产、财务管理与员工绩效等各方面信息的信息共享，促进了各项业务间的上下联动，使得系统能够综合反映集团的总体效益，为管理层下达各项决策提供大量且实用的数据。除此外，系统的建设实现了集团在煤矿、电力、港口等各板块之间的动态运营与业务调整，促进神华集团各业务间的协同，促进了集团财务与业务的一体化效应，促进了神华集团产业链发展以及一体化运营效益的提高，提高了神华集团的核心竞争力。

（二）实现了信息的有效收集与统计

神华集团拥有20多万员工，旗下全资公司、控股企业以及直属子公司有几十家，每天需要收集预统计的信息量非常庞大，而处理、整理并在大量信息中筛选有效信息成为集团发展的重点工作，是管理层作出正确决策的基础。神华一体化运营效益研究与分析系统的建设创新了集团的传统数据统计工作，摒弃了统计工作求和、计算、平均数等对数据的简单计算，将人工由简单却计算量大的工作中解放出来，提高了数据统计分析的准确性，提高了集团的生产、销售水平。

（三）促进了集团效益的提高

在神华一体化运营效益研究与分析系统建立之后，大量实时有效数据为神华集团生产最优化与利润最大化的决策管理提供了准确的数据支持，提高了集团的财务效益。除此之外，系统的建立能够有效收集市场的最新信息，全面掌控市场状况，使神华集团在煤炭生产、运输以及销售方面走在其他相同企业的前面，提高集团核心竞争力的同时，也为其他煤矿产业提供经验与借鉴，提高神华集团在同类型企业中的社会地位，为神华集团的未来发展创造有利条件。另外，系统的建立在提高集团效益的同时，大量且真实的数据能够为员工的绩效考核提供有效依据，使员工自身效益得到保障，提升集团员工工作的积极性。

（四）促进集团由单纯的优质高效生产向精益生产发展

神华集团一直提倡优质、高效、安全生产，却没有为其制定真正的标准。怎样才是高效、安全、优质生产，很难为其划分界限。煤矿带来的生态环境问题也逐渐被人们重视起来，对此，转变传统观念，将过去经验式的安全、高效、优质生产转变为科学化、合理化管理，系统计算出的具体数值代替了“提高、增加、改善”等不确定的词语，真正做到优质生产、高效生产与安全生产。

七、神华一体化运营效益分析系统存在的问题与对策

（一）系统运行存在的问题

在神华集团建立一体化运营效益研究与分析系统之后，为集团发展、决策带来了准确且实时的数据，相应地，只有相关人员为系统提供实时、准确度高的数据，才能促进管理層作出有利于生产经营的决策。若相关人员不能及时获取准确、实时的业务数据，则将难以保障系统数据的准确性、完整性以及实时性，从而为管理层决策带来一定风险。然而，神华集团发展管理中，仍然存在着许多专业水平不足的问题，继而影响了信息的收集。同样，在ERP与BCS/BW系统中获取有效数据时，关于产品转运、销售等环节的相关数据需要其他子公司通过以后才能够获取，延迟了数据更新时间的同时，难以保障数据的完整性和真实性，影响管理层的决策以及集团的经济效益。

（二）对策

一是提高工作人员的综合素质。相关人员综合素质水平不足，导致数据信息收集的实时性差以及信息的真实性不足。因此，企业应加强相关人员的专业性培训，提高人员收集信息的专业能力与实际操作能力，保障人员快速在大量的信息中筛选有用信息，并将信息录入系统中，提高系统的准确性。另外，企业应加强奖惩措施的落实，加强对员工职业道德的培养，提高员工对自身工作认真负责的态度，提高员工工作的严谨性。最后，企业应建立相应的激励机制，持续提升员工工作的积极性，以保证相关人员在收集信息时能够做到快速、有效。二是提高神华集团各下属公司的互联互通。面对信息收集缺乏全面与完整性问题，集团应加强旗下各子公司之间、子公司与集团之间的信息互联互通，保障相关人员对集团在生产、运输、销售过程中各种信息的有效收集，保障信息收集的全面性。[6]互联互通以计算机为主体，本身就可能泄露信息，而互联互通实现了信息的共享，更为黑客攻击、病毒入侵带来了可能。因此，在集团信息的互联互通时，应加强对系统的防火墙设置，并组建相关的人才对系统进行维护管理，提高互利互通的安全性，促进信息收集的全面性，促进集团快速发展。三是各行业间的内外兼并。在企业发展道路中，内外兼并是企业发展壮大的战略首选。在神华集团产、运、销一体化运营效益分析系统中，在系统制定阶段，应着重考虑公司各项业务的特点，并了解行外有助于集团发展的企业机构，内外兼并或者多方投资，掌握更多的行业信息，“知己知彼，百战不殆”，促进企业发展决策的落实。促进企业发展多样化的同时，转变原先以煤矿为主的生产发展方式，积极发展新业务，实现多元化经营，降低销售日益低迷的煤矿产业的覆盖率，提高集团整体竞争力。

八、结语

当前，煤炭产业正处于下行阶段，大多数煤炭公司为寻求发展不断向外扩展，进行产业转型，产、运、销一体化是提升煤炭企业经营效率的重要手段。神华集团通过产、运、销一体化运营效益系统的建设，促进了集中资源管理，统筹调配可用资源，保障目标的科学性与上下联动，保障各个子公司的自主经营权，统一规划。在项目实施中，保障信息的透明化，保障系统与系统内容信息的随时更新，促进了集团各产业间的产业链发展，实现了信息的有效收集与统计，促进了集团效益的提高，将集团由单纯的优质高效生产向精益生产发展，促进了神华集团的发展。但由于企业内部管理流程的不畅，仍然存在一些问题。因此，应通过提高员工素质、建立企业之间的互通互联机制、提高系统运行效率和保障数据的真实性为管理层决策提供更科学的依据。

（作者单位为神华神东煤炭集团有限责任公司）

参考文献

[1] 李东.神华集团纵向一体化运营模式研究[M].煤炭工业出版社，2016：108.

[2] 金志刚.神华一体化运营管控模式选择与协同管控系统建设研究[J].中国煤炭，2015（3）：10-14.

[3] 马俊.神华集团煤炭产运销一体化运营模式分析[J].煤炭经济研究，2012，32

（1）：30-35.

[4] 马俊.神华纵向一体化运营模式的现状与未来[J].煤炭经济研究，2016，36（1）：40-46.

[5] 张志磊.神华集团一体化调运模式研究[D].北京交通大学，2015：170.

[6] 唐宁.关于经济新常态下神华一体化发展的初步研究[J].现代工业经济和信息化，2016，6（7）：13-15.endprint