县级供电企业综合计划管理现状分析与改进举措分析

赵飞?王福源

[摘 要]随着山东电力集团公司“三集五大”体系 建设的全面推开以及县公司的上划完成，市、县公司管理和发展发生重大变革，面对新形势、新任务、新挑战，将综合计划管理作为提高市、县公司发展质量和效率的有效手段，对综合计划管理提出了更高的要求，综合计划在管理模式和工作流程上发生了新的变化，形成计划下达、过程监控、考核评价、总结提升全过程闭环管理机制，真正实现“计划一条线”、“管理一个口”。

[关键词]供电企业；综合计划；改进措施

综合计划是公司年度经营目标和实施方案，对确保全年工作任务的完成具有重要的促进作用。近年来，公司不断加强综合计划管控，实现了综合计划“四统一”管理，范围逐步拓展，深度不断加大，管理水平不断提高。但随着“大规划”体系建设方案的全面实施和“四化”建设的深入推进，对综合计划的科学性和调控力、执行力提出了更高的要求。目前，在综合计划管理中还存在一些不适应的地方。

一、综合计划管理的现状分析

（一）资料分析。总体上看，我公司综合计划实际情况与计划本身的吻合程度很高，大部分指标的完成率都是100%，且利润总额、供电可靠率、电压合格率等指标超过年度预期目标，仅少数指标的实际完成情况超出计划3%以上。具体到单个项目，按实际进度与计划进度对比，大约可以分为三类。第一类是实际进度与计划进度完全吻合，主要集中在基建项目上。第二类是实际进度与计划进度基本吻合，主要是小部分大修和技改项目。第三类是实际进度与计划进度有一定偏差，有时偏差还较大，主要集中在大修和技改项目，甚至包括个别的基建项目。如变电站监控系统，计划开始日期和完工日期分别为2011年5月和7月，实际提交招标申请为2011年3月27日，6月签订正式合同，9月到货后当月完工（实际工作量仅1～2天）。

（二）人员访谈。通过人员访谈，发现焦点问题集中在费用预算、物资供应、信息沟通、部门职责和考核评价等五个方面，主要表现为：在费用预算方面，年度费用预算总额并无明确的标准；费用预算总额确定后，各个专项投入规模如何确定也是难点，实际工作中更多依靠领导拍板。物资供应是公认的难点，由于采购申请、审批、招标等环节均存在较大的不确定性，目前从提起采购申请到物资到货的周期普遍在半年以上，成为影响工程进度最大的因素。信息沟通方面，基层单位对上级公司的最新要求和政策往往不能在第一时间知晓；上下级公司之间的沟通还有改善空间，如我公司上报的售电量与省公司正式下达的计划有差距，但是我们对调整原因就不太清楚。综合计划目前的考核评价主要针对部门领导或单位负责人，尚未对综合计划专职人员和兼职人员进行考核评价。

（三）问卷调查。我公司共收回有效问卷645份，接受调查的人员普遍认为综合计划管理改进空间较大；从事综合计划管理工作的相关人员多为兼职人员，经常与其他工作发生时间冲突；综合计划工作与个人晋升及待遇关系不大；多数人赞同出台激励机制和考核办法。

二、综合计划管理存在的问题分析

（一）计划执行的严肃性需要进一步加强，超计划项目、计划未下达提前建设的项目仍然存在，由于管理原因造成的计划调整幅度较大，特别是县公司计划执行力度不够，落实不到位，存在较大随意性，计划的管控力度需进一步加强。个别部门、单位月度绩效计划未能与公司工作目标和重点工作密切结合，各岗位工作计划未能与本部门、单位重点工作和岗位职责紧密结合；月度绩效计划内容标准不具体，目标和措施的量、质、期不明确，可操作性不强。

（二）监督检查工作需要进一步完善。综合计划制定后，有的只是简单的布置，对工作过程缺乏有效控制，对工作进度不能重点把握，协调力、控制力不强，检查工作力度需要加强，问题暴露不够充分，工作质量有待提高。

（三）计划考核力度需要进一步加大。对已纳入考核的指标完成情况较为重视，对未纳入考核的投资指标和项目执行情况重视不够。综合计划制定后，计划评价力度不够，尤其是分解至月度绩效计划后，有的绩效计划内容标准不完善，导致绩效结果不易衡量，绩效计划完成质量不高，达不到以综合计划推动公司工作全面开展的目的。

三、综合计划管理实施效果

（一）通过加强综合计划管理，公司的战略目标深入基层，工作任务和指标得到层层传递，上下级之间的沟通渠道更加通畅，全体人员思想观念进一步转变，员工的工作能力和工作业绩有了显著提高。

（二）通过加强综合计划管理，结合公司总体目标，明确了各个时期的工作重心，细化了各部门、岗位的职责，编制了详尽的、可操作性强的部门、岗位工作标准，按照SMART原则，即具体性、衡量性、达到性、现实性和时限性五个方面的要求，确定了部门、岗位、班组绩效计划，建立了科学有效的指标体系。

（三）通过加强综合计划管理，员工和部门的岗位职责更加明确，工作的计划性、主动性不断增强，推动公司年度重点工作扎实有序推进，各项经营指标均超额完成集团公司时间进度。

（四）通过加强综合计划管理，健全了绩效计划管理体系，强化了绩效计划在年度工作中的统筹和控制作用，提高了绩效计划的调控力和执行力，提高了公司工作质量和效率。

四、今后的改进措施

随着“三集五大”体系建设的深入实施，综合计划管理的改进，就管理目标而言，要全面做到可控在控，一是确保各项经济技术指标超额完成计划，固定资产更新改造和成本三费的支出要控制不超计划，注重“低投入、高产出”，重点在跟踪落实环节上予以改进，更加体现综合工作计划的全过程闭环管理，使计划真正发挥控制、约束的作用；就指标体系而言，探讨指标体系的动态管理，力求指标的设置能够客观全面反映综合计划管理的各个环节；就管理流程而言，现有的工作流程比较适合公司目前的管理模式，但随着管理的不断深入，仍然要探索最佳工作流程，来改进目前流程中的不足，删除各环节中的不合理因素，在深层次上进行流程的重组和优化；就标杆数据而言，不断深化专业对标，学习其他地市公司先进的管理经验，提高专业管理水平；通过不断改进考核内容、修订考核指标、考核标准等，使考核工作更加科学合理。

参考文献：

[1]王廷梅等，电力企业综合计划管理信息系统的设计与实现[J].硅谷.2010（9）.

[2]陈绍梅.解析供电企业综合管理办法[J].现代经济信息.2011（16）.

[3]叶炯等.电力公司综合计划管理的难点与对策[J].中外企业家.2011（20）.