基于项目管理的部门二级绩效考核管理实践

◎北京卫星制造厂 马永 盛望京 左彬 张毅之

基于项目管理的部门二级绩效考核管理实践

◎北京卫星制造厂 马永 盛望京 左彬 张毅之

绩效考核作为企业改革调整过程中的一项关键举措一直被众人所关注，但随着众多航天单位事业部制改革的推进，部门二级绩效考核的重要性日趋明显，探索科学合理的二级绩效考核办法，充分有效调动员工工作的积极性，促进部门和企业的持续发展已成为当务之急。北京卫星制造厂通过不断探索和实践，初步建立了一套基于项目管理的部门二级绩效考核管理办法，在提升员工工作主动性、推进项目实施和单位发展方面取得了较好效果。

一、部门二级考核费用组成

目前，各航天单位均面临着工资总额受限的现实问题，北京卫星制造厂各二级部门的绩效考核总额在一定程度上要遵循部门工资总额的要求。在此条件下，将部门可支配费用组成进行分析，如图1所示。

二、建立项目季度考核机制

北京卫星制造厂机电产品事业部打破以往单纯由班组分解任务的模式，将承担的任务进行合理分类，按照任务需求成立跨班组的项目组，明确项目负责人，强化项目负责人对项目进度、考核的全面管理。

1．项目考核额度的确定

项目考核额度的流程，如图2所示。

事业部参考前1年部门考核总额，于每年年初确定部门可发季度考核的保守预算X,然后得出用于发放全年的项目制考核额度A=X*68%/2，考核剩余费用F=事业部全年实际的考核额度-A-全年的月中工资。

每年年初，考核决策组按照以下维度评估事业部每个项目的当量和周期。计算各项目年均当量Bi，所有项目总年均当量C=B1+…+Bn（n为当年项目总数），一个当量考核额度D=A/C，各个项目本年度考核额度为Bi*D。

项目负责人每个季度根据项目进度，向部领导、室主任申请本季度本项目考核发放百分比，并确定本季度项目组各个成员的具体发放额度。部领导、室主任进行审核调整，并最终确定每个项目本季度的发放百分比。综合管理组汇总、计算后，发放考核金额。

对于年中新增项目，先由考核决策组确定该项目年均当量Bi，该项目考核额度Bi*D从F里面出。年底（10月）领导、室主任根据考核剩余额（F-本年内新增项目考核额度）及补偿申诉项目情况，进行各项目补偿发放。对于跨年项目，当量不变，单个当量额度以当年的为准。

各类项目确定一个标准项目，当量为1（按照工时相同原则来确定），所有同类项目根据表中因素及权重对标标准项目确定当量，如表1所示。

2. 项目组内考核管理

项目组内考核管理流程，如图3所示。

项目负责人/子项目负责人留出项目考核额度（A）的20%作为激励资金，根据参与人的态度、纪律、质量、成本控制、进度等因素进行考核发放；考核额度（A）的80%用于发放管理津贴和成员的技术津贴（B）。

考核决策组和该项目主管部领导根据项目是否为本部门主体责任、参与部门数量、外协单位数量以及项目大小等因素决定项目负责人管理津贴，建议范围为B的5%～20%，由主管部领导和室主任根据该项目的进度、质量、成本控制情况对项目负责人进行考核发放。剩下的额度（B*80%-B*95%）用于发放成员的技术考核津贴。

项目组可以设置子项目负责人，子项目负责人的管理津贴含在项目负责人管理津贴里，具体分配比例由负责人共同商议决定。建议总项目负责人管理津贴不低于该项目考核额度的5%，项目负责人津贴不小于子项目负责人津贴。子项目负责人的管理津贴由项目负责人根据子项目负责人的履职情况对其进行考核发放。

项目负责人和子项目负责人在项目启动前按照项目组所有成员的工作量和工作难度给每个成员分配工作当量，按照工作当量进行技术考核。

项目结束后，根据横向非宇航类项目组对成本（全部成本）、质量的控制情况，由主管部领导提出申请，部长审批，决定给予项目组奖励或者惩罚。具体的奖励和惩罚原则如下：定价组在项目成立之初制定出项目的预算成本，项目结束后根据项目实际成本与预算成本对比，如果实际成本超出预算成本，部领导讨论决定是否扣除该项目组一定的考核作为惩罚；如果实际成本比预算成本少，部领导可以根据实际情况，讨论决定以节约成本的1%～50%对项目组进行奖励，如图4所示。

三、实施效果

基于项目管理的部门二级绩效考核体现了公开透明、团队协作、多劳多得的原则，考核机制的有效实施，打破了班组间的行政壁垒，提升了员工的工作积极性，由于每个项目在开展之前就已经确定了考核额度，增人不增资，减人不减资，项目组成员主动多揽活，揽难活的态势不断向着良性发展。2017年在确保完成科研型号任务的同时，事业部承揽的市场任务增量超过了35%，业务骨干的考核额度实现了20%以上的增幅；由于实施项目负责人负责制，事业部员工积极争当项目负责人，提升自身专业水平和综合能力的需求不断加大。2016年度，员工自发参与的专业培训和综合能力培训次数比2015年增长了75%，员工专业水平和综合能力得到进一步提升。随着项目制考核的实施，由于项目考核额不会随着时间的推迟而增加，也不会因为提前完成而减少，事业部抓总的项目按时完成率有了大幅提升。