用电零基预算管理在通信机楼电源资源配置中的应用

李劲芝，刘 静，邓 旭，周家荣

（中国移动通信集团广西有限公司，广西南宁 530022）

0 引言

电源资源是保证通信网络以及各类管理系统正常运行和扩容建设的重要基础资源。它包括:UPS、开关电源、变配电设备以及油机等设备，支撑着网管、交换、传输、IT等不同专业的设备运行。为了实现电源资源利用率最大化，电源系统的规划建设已从初期的各专业自建发展到电源系统统一建设，各专业根据建设周期汇总需求后提交电源专业负责统一安排。

由于不同设备的电源资源需求没有统一的标准，受不同专业项目建设周期差异的影响导致对电源资源的占用存在不同程度滞后，这些滞后的需求未能在电源资源剩余情况或当期新增需求中得到体现。滞后的需求未能得到满足，导致当期电源扩容量与实际需求量存在偏差，表现为电源资源不足或电源资源过剩。负责各专业设备建设的部门是电源资源需求部门，需求部门对各自设备电源需求量缺少准确的功耗数据，负责电源扩容建设部门在对扩容计划进行需求收集时得到的数据准确度低，导致扩容建设存在投资浪费的风险。

作为分配企业资源的手段，预算管理已在企业管理的各个领域尤其是财务管理中得到了应用，通过对预算的编制、监控和管理使得有限的资源得以最大化的利用。将预算管理引入用电管理中并加入反馈机制，对处理电源资源配置不足或过剩问题，以及用电需求数据准确度低的问题，提出了新的解决办法。

1 预算编制方法

根据文献记载，预算最早始于18世纪的英国，19世纪60年代以后随着我国工业及经济的发展，预算管理被广泛应用到企业管理中，但预算管理多数采用企业总体预算及责任预算的形式，作为会计专业的一个分支在企业管理中应用。

预算编制是预算管理中的重要环节。预算的编制可以采取多种方法，例如根据预算编制所依赖的需求量是否可变，分为固定预算和弹性预算;根据预算编制的时期有定期预算和滚动预算;此外还有零基预算等。

零基预算即是以零为基础的预算，这种预算编制方法是针对传统预算中增量预算的不足而设计的，增量预算是以前一期的实际执行结果为基础而编制的预算，它只是对以前预算进行增补，必然使得新的预算受既成事实的结果影响，容易使某些不合理因素得以长期延续。而零基预算是彻底摒弃既成事实，一切从头开始，对所有的需求重新进行详细的审查、分析、考核，从而编制预算的方法。

电源资源需求周期和电源扩容建设周期均为一年，每年新增的电源资源需求总量会有变化，但未完成的需求在来年的扩容建设中需要纳入考虑，通过零基预算的方法编制企业用电预算符合用电预算管理的实际情况。在零基预算的基础上强化对预算执行情况的反馈，将资源使用的实际情况反馈到资源需求部门，让需求部门更了解自身项目的资源需求特性，从而逐步提升预算制定的准确度，使得电源资源的利用率不断提升，如图1所示。

图1 零基预算及强化反馈机制

2 用电预算表及审核

用电预算表是记录各需求部门预算数据的统一格式表，在收集预算时各单位根据该表的所列项目内容进行填写，包括地点、时间、需求量等几个维度的信息，如表1所示。各需求部门填写完毕的预算表格为初级数据，根据各单位今年计划建设项目情况进行估算，未考虑建设位置及需求发生时是否有足够的电源资源可供使用，故还需结合当前电源系统的情况审核初级预算需求表，对通过扩容手段无法满足的地点和时间信息告知各需求部门，此步骤为用电预算的审核，如表2所示。

通过审核的用电预算数据为可提供给需求部门使用的预算，已经将往年未发生的预算容量和已安排扩容建设却未能完成的容量考虑在内，以上为“零基预算”编制方法的第一步，即对所有资源的重新审核。

3 用电预算管理系统

用电预算管理系统是集预算管理、监控预算执行、执行结果反馈于一体的系统，包括预算管理模块、预算审批模块、执行反馈模块三个模块。

3.1 预算管理模块

预算管理模块有两项主要功能:预算数据管理、预算申请的发起。预算数据管理是由预算管理部门进行操作的，预算管理部门将审核后的预算数据通过该模块录入用电预算管理系统，录入的预算可以通过该模块修改和编辑。预算管理界面如图2所示。

图2 预算管理界面

图3 预算申请界面

图4 预算审查界面

图5 实际功耗反馈

预算申请是由各需求部门操作的，各需求部门需要使用预算时通过该模块发起申请，申请列表中通过选取预算归属的单位进而确定预算编号，预算编号是预算系统中识别各条预算的唯一标识，每条预算标号包含了:预算电量、用电时间和用电位置等信息。预算申请界面如图3所示。

3.2 预算审批模块

预算审批先经过预算需求部门内部批准，再交由预算管理部门审批，通过后返回预算需求部门进行下一阶段设备加电。预算管理部门除了审查预算量使用情况外还需对设备安装位置进行核实。预算审查界面如图4所示。

3.3 执行反馈模块

设备加电完毕后，设备运行的实际功耗情况将记录在预算流程最后一个环节反馈给预算需求部门和预算管理部门。预算需求部门通过该值了解自身设备的在网运行功耗数据，以调整下次预算需求量，预算管理部门通过比较实际功耗数据与预算需求数据的差额，来调整每年电源资源扩容的幅度和频率，达到最大化使用当前电源资源的目的。实际反馈界面如图5所示。

通过使用该套系统支撑，减少了预算需求部门与电源维护单位在设备运行功耗上意见不一致的冲突，需求部门不需担心当前电源资源是否能满足项目建设需要，电源维护单位也不再担心需求部门所要求资源太多无法满足，电源资源管理部门也不用担心电源资源过度扩容而导致资源浪费。

4 资源配置作用

实施统计预算管理后，对公司某生产楼电源系统资源的具体情况根据预算进行分析，该生产楼次年度会有约占当前变压器总容量10%的新增电源资源需求，同时预测到年初时变压器负载率将超过80%，超出安全水平。为了满足当年新增需求，启动变压器扩容项目建设，于次年5月份完成建设并投产，再通过5个月的系统割接调整，10月份变压器负载率恢复到60%，而此段时间该生产楼新增的电源资源需求并未受到电源系统容量不足影响，各专业项目正常加载。电源系统扩容时间和扩容容量考虑了当年新需求量，并对实际需求数据预测准确，故系统扩容完毕后负载率处于最佳运行状态，没有造成资源浪费，资源配置的作用显现(图6)。

5 总结

图6 资源配置作用

在电源系统管理中创造性地将预算管理引入企业电源资源配置环节，采用“零基预算”的方法编制每年各需求部门电源资源需求预算，并建设了一套用电预算管理系统。在该系统的帮助下通过将每条预算的实际执行情况反馈给预算需求部门，修正每次提出预算的需求量使得预算数据准确度不断提升，通过用电预算管理系统的预测机制预见性地进行电源资源扩容建设使得资源配置处于最佳状态，满足需求的同时达到提升资源利用率，大大提升了企业电源系统资源建设运营协同水平。

［1］周新松.预算管理在企业资源分配中的作用［D］.武汉:武汉大学，2005.

［2］宋 菲.基于资源配置的预算管理相关问题研究［D］.重庆:重庆大学，2005.

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