干线光缆工程投资估算和运营成本分析

王传瑞 王睿 丁爱娟 陶卓

中通服咨询设计研究院有限公司 江苏 南京 210019

引言

运营商干线光缆线路工程有着项目投资大、施工周期长、工程涉及范围广，在网运行时间长等特点。因此在项目规划审批阶段，需对项目建设的必要性、可行性、建设效果等因素进行详尽的考察和论证。在以上因素中，尤以工程投资和运营成本最为重要，直接影响建设单位的决策结果[1]。现阶段，运营商干线光缆工程投资估算较为粗放，基本依靠经验值，不能全面考虑影响工程造价的多种因素，经常会出现大比例超出项目实际决算金额的情况，造成多余资金的长期占用；同时项目的运营成本分析也不受重视，难以较为准确地对建设效果进行判断[2]。本文针对干线光缆工程设计了投资估算动态调整模型，通过测算基准值和影响因子，可实现对项目投资较为准确的测算，利于造价精细化和精确化管理。同时给出了一种干线光缆工程的运营成本测算方法，供同类项目参考。

1 干线光缆工程投资测算

1.1 干线光缆工程主要建设场景和造价影响因素

目前国内运营商的干线光缆建设项目可以分为新建管道、直埋光缆、架空光缆、管道光缆、高速公路管道光缆、高速铁路槽道光缆等6种主要建设方式。对这些建设方式进一步细分，可分成17种主要场景。17种主要场景如下表所示：

表1 干线线路工程主要建设场景表

根据通信建设工程451定额的计费原则，相同的建设方式下，工程造价受地形、土质、特殊地区影响[3]。同时材料的市场价格波动、工程服务招标折扣等因素，也会对项目投资产生较大的影响。归纳工程造价的主要影响因素如下：

表2 直埋与架空线路工程影响造价因素表

表3 管道工程影响造价因素表

新建管道、直埋光缆、架空光缆等建设方式造价受所在地的地形、土质、特殊地区等环境因素影响，管道光缆、高速公路管道、高铁槽道光缆等建设方式造价，基本不受地形、土质因素影响，主要影响因素为各地区市场行情、招标折扣。

1.2 动态估算模型

将通信建设工程451定额和工作量清单相结合，根据以上建设方式、场景和造价影响因素，可以通过典型场景基准造价叠加调整因子的方式，对工程造价进行估算[4]。

干线光缆工程造价=∑典型场景基准价×工作量清单×调整因子+独立费用

典型场景是对以上17种主要场景的进一步细分，根据干线光缆常用的96芯、144芯、192芯和288芯等不同芯数，17类主要场景可以进一步划分为更多的典型场景。

典型场景基准价分为三个部分，分别是施工费基准价、材料费基准价和特殊基准价。施工费基准价、材料费基准价可根据451定额按一定的工程规模进行测算，特殊基准价指工程中额外增加的工作量，例如额外的中继段测试、护坎护坡保护等，可根据定额单独测算[5]。下表给出了常用的5种典型场景基准价：

表4 5种典型场景基准价表

调整因子分为定额相关调整因子和其他调整因子。定额相关调整因子可通过相同建设规模、不同影响因素的预算比较测算取得。其他调整因子受市场或招标影响，可通过前期的市场调研和询价获得。下表给出了96芯直埋光缆（2孔硅管）施工费和材料费造价调整因子。

表5 96芯直埋光缆（2孔硅芯管）施工费和材料费造价调整因子

独立费用包含两个大类：一类是赔补费、接入费、占道施工费等工程对外协调费用，另一类是建设单位管理费、监理费、设计费等工程服务类费用。对外协调费用可由初勘沿途搜集信息获得，工程服务类费用和项目总投资正相关，可按比例计取。

1.3 使用建议

根据以上思路，项目规划可研审批阶段，应根据现场初勘和收集的资料，通过动态模型分段分类进行测算汇总后得到项目总投资，同时应根据整体方案中的不确定因素大小，设置一定的浮动区间。

2 干线光缆工程运营期成本估算

通信工程经济评价是在通信网络规划业务需求预测和工艺技术研究的基础上进行的，分为能力指标和国民经济评价。能力指标是从项目能力指标、项目运营成本等业务数据状况，判别项目财务上的可行性。国民经济评价是从国家的角度，考察建设项目给国民经济带来的净效益。由于光缆项目不产生直接经济收益，而且通信工程国民经济量化条件尚不具备，因此建议只对项目能力指标、运营成本及综合造价成本等内容进行量化分析。

一般说来干线光缆工程项目运营成本一般包括几个方面：

人工成本=人员综合工资及福利×项目新增人员

维护成本=项目总投资×维护修理费占资产原值比

机房使用成本=单机柜年租金×项目所需机柜数量

高速管道租用成本=∑高速各段租金×各段长度

其他成本=项目总投资×其他业务费占资产原值比

对于一个租用高速管道施的干线光缆项目，可以参照下表计取相关参数：

表6 项目运营成本参数表

汇总以上成本后可以得到预估的项目年度运营成本，结合建设方财务状况和预期收入，可以从成本角度较为直接的判断项目财务上的可行性。

3 结束语

通过估算动态调整模型可以较为准确地对项目投资进行估算。随着设计深度的加深，该方法也可以应用在项目概预算编制阶段，侧面验证概预算的准确性，分析偏差和不足。通过组织人员对更多典型场景和调整因子进行采样，该方法已较为完备，已在部分运营商内试行。本文给出的项目运营成本测算方法还较为简单，很多因素还有欠缺，例如项目资金来源、利息等，可根据需要添加内容。

必须要指出的是，干线光缆作为一种通信战略资源，投资和运营成本都只是项目决策时考虑的一个方面，应更多地从运营商网络发展的角度对项目进行全面评价。