正常施工状态下民用建筑EPC项目月度产值拟合分析

黄定慧

（广西华蓝工程管理有限公司，广西 南宁 530011）

广西华蓝工程管理有限公司以EPC工程总承包和民用建筑设计为主营业务，兼营全过程工程造价咨询、BIM、装配式等业务，致力于打造区域领先和全国知名的工程建设全过程服务承包商，为工程建设提供整体解决方案。

广西华蓝工程管理有限公司以设计牵头的工程总承包业务为特色，历年承接项目50余个，合同额超百亿元。项目类型涵盖医疗、教育、业务综合楼、产业园区、乡村改造、市政管网和基础设施等。项目分布以南宁为中心，辐射广西各地市，区外项目遍及江苏、海南等地。

在卓越绩效模式下，项目进度管理过程中，需要按照“PDCA”循环[1]进行计划值与实际值的比较[2]，而项目计划值的制定与审批需要专门的计算工具进行支持，本文的计算方法为项目计划值提供了初步的参考。

一、基础数据整理

广西华蓝工程管理有限公司在历年承接项目中已完成移交的民用建筑项目16个，其历史月度产值可作为本文研究的基础数据。

各个项目的具体建设情况并不相同，基本的规律是土建施工阶段产值稍低，安装阶段产值稍高，建设前期和竣工收尾阶段产值较为离散且产值数量较小，这16个项目在建设期内共有221个月度产值确认数据。基于项目的实际情况，项目统计期数是指处于正常施工状态的月数，即不包含建设前期和竣工收尾阶段的时间；因假期、气候、审批流程及其他影响，即使处于正常施工状态也并不是每个月都有产值确认。基于以上原因，以单个项目统计期数（或者称为正常施工状态）内的每月产值算数平均值作为分析对象。

二、月度产值拟合

根据以上16个项目的平均月产值与累计产值（表1中数据）的拟合分析，发现在指数函数、对数函数、幂函数、线性函数以及二阶、三阶多项式性函数中，多项式和线性函数的拟合效果最好，相应拟合公式及拟合优度如表2。

表1 16个完工民用建筑工程总承包项目产值统计表

表2 对基础数据的6种函数类型拟合情况表

二阶、三阶多项式与线性函数相比，拟合优度略有提升，这也符合多项式拟合优度好于线性函数的基本规律，拟合优度（R平方值）均达到0.9以上且差异非常微小。为方便项目正常产值经验规律的表达，可确定采用线性函数，其拟合结果如图1。

图1 项目完工累计产值与平均月度产值的线性函数拟合

即平均月度产值可通过线性函数拟合公式近似计算，拟合优度达到0.925，效果较好；该线性拟合公式为

上式（1）中，为项目完工累计产值（亦可用项目施工费合同额），为项目月度产值，二者单位均为元。

考虑房建项目在主体施工阶段及安装阶段产值分布得不均性，以产值数据较为连续的A医院、B中心项目及O综合楼项目作为分析对象。三个项目在产值数据上均存在 “阶跃点”，A医院为第11期，B中心项目为第11期，O综合楼项目第18期。在三个项目“阶跃点”前后分别计算月度平均产值，设“阶跃点”前月度平均产值为A，“阶跃点”后月度平均产值为B，则A/B的值分别为0.55、0.85和0.28，离散性较大，三者平均值为0.56，则可认为土建施工阶段的月度产值应为安装施工阶段月度产值的60%左右。

在式（1）基础上，可以认为土建施工阶段参考月度产值计算式为

安装施工阶段参考月度产值计算式为

三、拟合公式验算

以W医院为例，项目施工费合同额为1，014，818，300.00元，项目处在土建施工阶段，项目2020年可完成产值2.40-2.50亿元，2020年受疫情影响现场实际施工时间在10个月左右（2020年2月底复工），每月实际施工产值在2400-2500万左右，将项目施工费合同额带入式（2）得

公式计算月度参考产值与实际产值偏差不大，偏差比例0.6%～4.8%。

以S项目为例，项目处于安装施工阶段，项目2020年可完成产值约4000万元，2020年受疫情和业主资金到位情况影响，现场实际施工时间在9个月左右（2020年3月底复工），每月实际施工产值在400～450万元左右，将项目施工费合同额83，450，000.00元，带入式（3）得

公式计算月度参考产值与实际产值偏差不大，偏差比例3.1%-16.0%。

经过以上两个处于正常施工状态的项目进行验算发现，根据项目的完工累计产值（项目施工费合同额），以式（2）和式（3）可以推测项目土建施工和安装施工阶段正常的月度产值。

四、结论

根据已经交付使用的16个民用建筑EPC项目历史产值数据，经过拟合分析发现，完工累计产值（项目施工费合同额）与正常施工状态下的项目月度产值之间的关系可以用线性函数表达。

在正常施工状态下，项目安装施工阶段的月度产值与土建施工阶段的产值存在一定的比例关系，其范围可能在0.28～0.85之间，依项目具体情况的不同，离散性较大，可粗略认为土建施工阶段与安装阶段月度产值比值为60%。

经过处于正常在建阶段的项目实际现场月度产能与拟合公式计算产值的对比发现，二者偏差不大，算例偏差大约在5%～10%，具有一定的参考意义。