加强自我审核管理 推动公司质量体系改进

(成都飞机工业(集团)有限责任公司 四川 成都 610091)

一、质量审核小组组建

质量主管部门组织各业务部门/专业厂组建质量审核小组，管理本单位的自我审核工作。质量审核小组由组长、联络员和承担自我审核的人员构成。质量审核小组组长应了解本单位工作所涉及的质量管理体系的要求，熟悉本单位的技术、管理业务；联络员应有高度的质量责任心，具有良好的沟通、协调、联络能力，协助组长开展本单位各项质量管理工作；自我审核人员应熟悉所涉及的工作业务，并经过质量管理体系和质量审核知识培训且考核合格，持证上岗。

二、自我审核策划

(一)建立自我审核制度。开展自我质量审核的单位建立本单位的自我质量审核管理制度，建立的自我质量审核管理制度要结合本单位的业务工作特点、内容明确、流程清晰、可操作性强，重点关注纠正措施的落地执行以及措施有效性方面，减少类似问题重复发生。

(二)编制年度自我审核计划。质量审核小组根据本单位的管理职责和工作性质制定年度自我审核计划。审核计划体现了对薄弱环节加强的原则，年度计划应重点考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性及质量审核数据统计分析的结果，同时还应考虑本单位质量管理体系运行情况、产品质量情况、过程控制及内、外部审核发现的质量体系薄弱环节，可根据生产实际情况变化，及时制定了专项审核计划。

三、自我审核实施以及不符合项的管理

(一)审核准备。自我审核人员在现场审核前，依据自我审核计划要求，按项目收集、查阅有关文件、资料，并熟悉、消化审核所依据的体系文件、图纸/数模、技术标准/规范等，编制自我审核提纲。审核提纲的内容应全面，覆盖审核项目的主要流程和控制要求，并能在现场审核中起到提示作用。为确保审核提纲的充分和适宜，经审核小组组长审定后使用。

(二)审核实施。按自我审核提纲实施现场审核检查，采用抽样的方法，做到取证充分，评价客观公正，需要时，目击、实际测量等方法验证和获取审核证据。在审核过程中，无论自我审核提纲中是否涉及，发现可能导致不合格的线索或搜集到较大质量风险的证据，都要做好记录并进行追踪审核。

四、审核数据分析

质量审核小组对自我审核开展情况进行季度统计，年度分析，统计分析本单位的质量审核情况，包括自我审核、内外部审核、产品实物质量、外包质量等，形成质量总结报告。年度分析的结果作为下一年度自我审核计划的输入之一。

五、自我审核指导、评价

主管部门将质量审核小组指定到公司各专职审核人员来管理自我审核工作，对口指导、参与自我审核工作。指定时考虑各专职审核员的工作经历及专业特长。专职审核人员每季度按“自我审核管理评价标准”(见表1)对各质量审核小组开展的自我审核效果进行评价，并及时反馈评价信息，各取长补短，在后面的工作中改进。

六、结束语

通过组建质量审核小组、提升自我审核人员能力、规范自我审核工作、监督评价自我审核工作开展情况，并指定专人对自我审核工作进行规范管理。一方面促进各单位的自我审核工作更加规范、专业，提升各单位质量管理体系自主保证能力，使自我质量监督的作用充分发挥；另一方面结合“自我审核管理评价标准”(见表1)，量化评价自我审核工作，督促各单位有针对性的改进自我审核工作，促进公司质量管理体系落地，推进公司质量体系持续改进方面取得很好的成效。

表1 自我审核管理评价标准