千树塔煤矿节支增收的实践研究

刘永强

（天地科技股份有限公司开采设计事业部，北京 100013）

1 概述

我国经济发展已进入新常态，煤炭行业依然面临着产能过剩、需求不足等问题的严峻挑战，煤炭企业要想摆脱困境，除想尽一切办法 “开源”之外，更要坚定不移地走低成本竞争战略，大力开展对标挖潜、降本增效等各项工作，探索适合发展的低成本管理之路。千树塔煤矿通过分析节支增收的关键问题，制定针对性措施并落实，节支增收效果明显。千树塔煤矿位于榆林城东北方向32km处，行政区划隶属榆林市榆阳区麻黄梁镇管辖。矿区面积约8.6558km2，可采储量为73.07Mt，服务年限45.1a，主要可采煤层3号煤层，煤层厚度较大，煤层厚度为9.75～11.21m，平均10.61m，赋存稳定；水文地质条件及构造简单。矿井设计生产能力1.20Mt/a，配套的选煤厂生产能力1.20Mt/a，项目概算投资88155.17万元。矿井采用“一井一面”集约化生产模式，采煤工艺为综采放顶煤工艺，运煤系统采用胶带运输，辅助运输采用防爆无轨胶轮车，矿井采煤机械化程度达100%。

2 千树塔煤矿节支增收主要措施

（1）树立全员节约意识

实施节支增收，首先必须从员工的思想意识开始。千树塔煤矿通过调度会、班前会、专题会等多种形式及“统一思想，聚力前行”主题知识竞赛、“我是千树塔一张名片”等各类宣教活动，向全矿员工传达“企业与员工是共生体”的认识。通过定额定量发放日常办公用品、严格控制地面图牌板的制作、严格控制会议费用等等控制不合理费用支出。逐步改变工作中存在的浪费和低效问题，形成了精细化管理方式、科学的工艺流程。

树立全员节约意识，开创节约资源氛围。从建立和健全各项工作制度入手，引导员工规范日常工作行为和习惯。年初在总结2017年绩效考核经验的基础上，优化了考核指标和考核权重，每月进行通报分析并兑现奖罚，促进了各单位管理水平的提升；充分利用全面预算管理、班组核算和五型绩效考核、数字矿山等系统，加强了生产经营整体工作的全过程、全方位管理。

（2）优化生产组织和设计

按照“向一线倾斜”的原则，合理安排岗位，明确责任，提高工效，做到人事相宜、人岗匹配。通过优化人员配置，一线人员与职能科室人员不定期换岗，既加强了基层单位技术指导力量，又填补了科室人员现场经验不足的问题，也为煤矿培养了一批一专多能的优秀技术人才，最大限度保证人才优势得以充分发挥，降低人力资源的浪费，提高实操和管理水平。

优化支护设计。通过2017年对各盘区采掘巷道矿压观测和分析，依据矿压观测结果，在2017年对各盘区工作面均进行了支护优化，优化后与同盘区掘进巷道延米单价进行了对比，13301工作面运输顺槽共掘进736m，优化736m。原设计顶部锚索0.72套/米，优化后顶部锚索支护0.36套/米，通过巷道支护参数优化，实现节约3.6万元。待掘进工程复工后，将产生更大效益。

（3）管控材料和电力管理

材料管理实行分级管理与归口管理，以建立考核奖罚为手段的责任激励原则；完善材料回收流程，明确回收项目、主体责任、监督职责，完善奖罚机制。自2017年下半年开始，对生产材料消耗实行了定额考核管理，从半年来的考核运行情况看，收到了较好的效果。2018年1～5月份，环比节约材料费820万元。

对全矿现有的大型材料进行摸底，登记造册，现已归类的有56种大型材料。加强工器具管理，集中管控，实行交旧领新，区队加大对交旧领新工作的考核工作。加强材料“回收复用”力度。对每天回收物料及时进行修复，实行专人管理，建立回收复用台账，做到“能用旧的代替坚决不投新的，能修复的坚决不丢弃，能改制的坚决不报废”。1～5月份，通过回收复用矿工钢、板梁、托盘等，实现节支76.58万元。

针对往年电费超支、吨煤电耗上升的趋势，制定了千树塔煤矿用电管理考核制度。公司对主要用电单位（综采队、机运队）通过安装电表由原来的定性考核管理向定量考核管理转变；通过与公司相关部门协调进一步规范民用电管理细则；加强外委施工单位用电的管理力度，严格控制非生产用电量。

（4）降低设备故障率，提高使用率

为了很好的降低设备故障率，积极推行预防性机电设备检修。针对机电事故频发、设备正常开机率低、影响生产事件，根据我矿实际情况实施检修优化，制定了静态与动态相结合的检修模式，即“4+X”检修模式。“4+X”检修模式通过检修流程把检修内容和检修时间统筹起来，避免重复检修和多余检修，与传统的8h检修模式相比，每月可多出81h生产时间。坚持实施问题处理结果问责制，狠抓矿井的短板，强力推行机电设备预防性检修制度，以设备的维护、检修、保养为切入点，严格落实设备包机制度，将责任落实到位，形成逐级分管、逐级负责、逐级追责的机电管理体系。

（5）加强修旧利废，压缩基础成本

加大修旧利废奖励力度，开展全员修旧利废工作。设备零配件严格执行“能修不换、能修自修、先修后换”的原则，通过完善修旧利废管理办法，明确各单位、部门职责，细化维修设备奖励金额，鼓励员工积极开展修旧利废工作。2017年全年共修复8部采掘用带式输送机、1部顺槽带式输送机、3部40T刮板机；维修了28台水泵、23台风泵、85台开关启动器、51根皮带闭锁线、8台锚杆机、3台掘锚机钻箱等等，共节约外委维修费约523万元。

（6）科技创新，提升创效

煤矿生产的最终目标是降低成本追求效益，而科技创新则是降本增效的催化剂。千树塔煤矿近一年来向创新要效益，全面提升矿井的科技创新水平。如支架反冲洗接入回液系统装置，既减少了乳化油损失，提高油脂的利用效率，单就经济效益而言，此项全年可节约成本约89.9万元。自2016年9月份至2018年3月份，全矿共收集上报五小成果92项，其中优秀成果18项，专利1项，结余成本约356万元。

3 措施落实保障机制

（1）明确分工与责任

公司成立了成本指标管控管理组织机构，按照业务板块划分为生产、机电、技术、经营、安全生产标准化、综合6个专业小组，认真梳理且整理制定出具体的管控措施，通过任务落实到责任单位、责任人。

健全科学的人员管理、资产管理、材料管理、质量管理和监督考核机制。形成制度管人、制度管事的良好运行机制，针对制定的节支增收措施和成本控制的各个环节，落实责任目标和相关具体要求，层层分解责任到人，完善了管控措施的激励和约束机制，严格兑现奖惩。

（2）制定目标与奖罚制度

建立了矿领导、科室负责人、科室业务主管、科员等管理人员绩效考核结果挂钩考核奖罚办法，按月定计划和下指标，严格考评兑现奖罚。将全年日常消耗材料、支护材料费、电费、设备使用费分解落实到基层单位区队，与区队签订经营责任书，实现绩效工资挂钩。通过任务分解和责任到人，对应进行奖罚，强化员工成本节约主体责任。

（3）鼓励创新创效

在生产经营活动中，积极组织全体员工开展了科技创新、技术改进鼓励活动，同时出台了《千树塔煤矿科技创新管理办法》。广泛开展群众性创新创效活动，鼓励员工积极开展小改小革和修旧利废活动，完善设备的性能和可靠性。紧紧围绕职工创新创效，充分挖掘职工聪明才智，扎实开展技术革新及合理化建议活动，从而提高安全保障、工作效率及经济效益。特设置科技创新专项奖励基金，设立科技创新详细的奖励体系，科室区队按积分排名进行奖励。

（4）分析与评价

公司按月召开经营分析例会，分析评价具体的节支增收措施落实情况，根据安全生产实际，与会进行深刻剖析，对非客观影响因素采取措施消除和控制，并督办责任单位和责任人落实，真正形成闭环管理流程。同时，经营办人员应定期参与、指导区队经营分析会，组织及时收集、提炼、推广好的经验和做法。

过程跟踪以及阶段性效果分析与评价对节支增收措施落实至关重要。通过监督、跟踪、指导、评价和检查验收措施落实情况，有利于准确掌握措施落实进度，及时正确地决策，有利于目标的实现。通过分析影响措施落实的因素，进而及时制定解决方案，才能确保措施落实到位，实现良好的经济效益。

4 结束语

千树塔煤矿通过严格落实“节支增收”重要举措，全面降低成本提效益，科学组织生产促功效，切实巩固安全基础促发展，为完成全年生产经营指标奠定了坚实基础，推动了矿井安全高效发展。节支增收是必须长期坚持而且丝毫不能松懈的一项重要工作，要把节支增收固化为干部职工的日常行为，积淀为煤矿企业的一种经营文化，逐步建立成本优势，提高矿井竞争力和规避市场风险的能力。