运用现代科技管理方式构建廉洁风险防控体系

宋代广 赵盼盼 秦 蝶

（山东物商集团济宁公司，山东 济宁 272100）

1 背景

山东物商集团济宁亿金物资有限责任公司（以下简称亿金公司）作为临矿集团的物资供应部门，负责集团下属14个矿井的物资采购供应，物资供应商有近800家，每年物资采购额巨大，廉洁风险防控工作极为重要。过去传统的廉洁风险防控模式单一，力度不足，收效甚微[1-3]。鉴于此，公司提出廉洁风险防控新课题，从物资需求部门的实际需求出发，建立一套新的廉洁风险防控体系，既要满足日常采购工作的需要，又能有效地防控廉洁风险，防止腐败现象发生。

2 廉洁风险防控体系建设

全新的廉洁风险防控体系，运用现代化的科技管理技术，由采购管理的主角向整合供需矛盾服务的配角转变，将供应商选择、比价谈判、价格确定以及质量监督等关注的焦点由需求部门与亿金公司共同确定，并搭建电商平台、采购大数据平台。

2.1 比质比价谈判

将亿金公司日常物资采购中的比质比价谈判分成定期谈判和动态谈判两种方式。定期谈判是指年初业务部门将年度内各物资需用单位的常用物资进行汇总，根据物资的属性分成若干个包段，经公司资质审查小组审查合格后，集中进行比质比价谈判；动态谈判就是根据日常采购工作的需要，不定期地进行比质比价谈判，作为定期比价谈判的有效补充。

比质比价谈判评委由5名人员组成，为充分体现需求单位的话语权、选择权，其中矿方人员3名，公司内部人员2名。比价谈判评委根据抽签确定，为确保抽签保密性，抽到的评委，公司人员视情况确定通知时间，矿方人员提前一天通知。评委根据参加比质比价谈判供应商的规模、企业知名度、产品的质量档次、价格，确定高、中、低三个质量档次的供应商入围，以满足需求单位不同的现场需求。为确保比质比价谈判的顺利进行，亿金公司党委成立比质比价谈判领导小组，全面负责处理比质比价活动的日常事务，整个比质比价谈判工作始终遵循“客观、公正、公开、公平”原则，集团公司招标办全程督导，亿金公司纪委全程监督。

2.2 协商采购

为切实履行好物资供应的责任和义务，防止供需矛盾激化，在物资供应中推行“谁花钱、谁做主还权与矿”的采购模式，与使用单位共同谈判、共同定价、共同确认供应商，主要体现在以下三个方面：

（1）比质比价谈判以物资使用单位为主，充分体现了物资使用单位利益至上，在评委设置中物资使用单位评委达到了60%的比例，增加了使用单位的话语权，真正体现了还权与矿。对比质比价谈判入围供应商物资的采购充分尊重使用单位的意见，由使用单位根据现场需求在入围供应商中选择供应商供货。

（2）对于初次采购的物资，公司充分征求使用单位的意见，与使用单位共同进行市场调研，共同考察供应商，共同谈判确定供应商及价格。

（3）严格按照临矿集团63号文的要求加价，并在系统中及时更新采购价格、售价，使物资价格公开透明，降低使用单位的采购成本。

2.3 构建电商平台

为降低各矿物资采购成本，有效防控廉洁风险，提高计划提报精准度，供应党支部积极配合公司党委开发了电商平台。电商平台的上线使用，将供应商摆在一个公平公开竞争的环境中，为供应商提供一个自由比价平台，增强了供应商之间的竞争；矿级单位可以看到不同供应商的供货价格以及交货期限，根据自身需求衡量，自由选择供应商和产品，提升客户满意度；提高物资采购透明度，产品直观，价格透明，图片展示产品，减少了使用单位错误计划的可能；减少计划提报物资采购不必要的中间环节，矿级单位可以直接与供应商对接，节省人力资源；另外，电商平台产品价格透明，矿级单位可以清晰地看到产品的采购价格，形成对产品价格的共同监督，从而降低采购成本，减少采购廉洁风险。

2.4 建立问题追踪系统

亿金公司各供应站负责矿上物资供应工作，在物资供应过程中，需要及时高效地联系矿方物管科及公司业务科室。在协调过程中，需要解决的问题的管理是非常重要的一个环节。为此公司开发建立了信息与流程一体化的物资供应信息管理系统，把物资供应与服务过程中出现的各类问题全部放在系统中提出，问题的处理状态、解决的方式、结果都在系统中体现，并实现平台数据的共享。问题追踪系统的上线，可以有效地监督问题的处理过程，提高处理人员的工作效率，实现问题处理透明化、公开化。

2.5 建立物资采购平台系统

为实现采购全过程的公开透明，接受需求部门的监督，供应党支部积极配合公司党委建立了物资采购平台系统，搭建采购大数据平台。该系统将物资的采购价格、销售价格、供应商资质等相关数据全部纳入管理，实现了上下游客户与亿金公司的无缝信息共享。使用单位在提报计划时，能够根据物资价格、供应商信息自我选择物料与供应商，并按大类、部门进行分类汇总，提高了计划的提报效率和准确性。

3 廉洁风险防控体系的推广应用情况及主要成效

自廉洁风险防控体系建立以来，公司严格按照该体系实施采购项目，各方面均取得了很大成效。

3.1 比质比价谈判成效

2017年初，亿金公司举行了年度比质比价谈判，共有来自全国300家原供应商和61家新商家,共计361家投标商参与了同台竞标。在17天的谈判历程中，各矿共派出评委51人次，全程参与了159个包段谈判，其中比质比价包段99个，定点谈判包段60个，谈判涉及物资品种21780个，物资金额约35335万元。通过本次比质比价谈判活动，全国361家诚信交易、服务及时、更具实力的投标商中标，物资采购从源头上得到有效的事前控制，也使得中标物资价格更实、质量更优、服务更好。

另外，亿金公司根据实际采购需求，共组织动态比价采购谈判10次，谈判物资金额约2000万元，节约采购资金100万元左右。

通过实行定期与动态比价相结合的机制，使采购流程更加透明，使物资采购工作不仅成为集团公司和各矿“节支降耗”的有效手段，更成为采购“0”风险的有力保障和廉洁“0”风险的强力途径。

3.2 协商采购成效

实施“谁花钱、谁做主还权与矿”的采购模式，与使用单位共同协商采购，增加了使用单位的话语权，充分尊重使用单位的意见，有效地缓解了供需矛盾。

3.3 电商平台推广情况及应用成效

目前，电商平台已在集团公司内各矿级单位推广使用。截至2018年12月份，电商平台共上线产品117905项，产品覆盖27大类。据统计，自电商平台上线后，新增销售收入30280万元，节省比质比价费用206万元，实现经济效益600万元。12月中旬，将具备条件的90%以上的品类物资实现上线运营。

电商平台的应用，大幅度提升了客户满意度，矿级单位可以看到不同供应商的供货价格以及交货期限，可根据自身需求衡量，自由选择满意的供应商和产品，形成价格监督机制。电商平台产品价格公开透明，矿级单位可以清晰地看到产品的采购价格，形成对产品价格的共同监督，降低采购成本，减少廉政风险。从而，建立线上价格透明、收费透明、渠道透明、模式透明的“四透明”采购管理新模式。

3.4 问题追踪系统成效

建立问题追踪系统，监督问题的处理过程，实现问题处理透明化、公开化。目前该系统在各使用单位已得到成熟应用，该系统在使用单位和亿金公司各部门之间搭建了一个良好的沟通桥梁，每天通过该系统反应的问题都很多，而且通过反馈机制问题能得到及时有效的解决，为快速处理使用单位对供应商的到货、服务、售后等问题提供了高效的平台。监督部门通过该系统，实时掌握使用单位对物资供应方面的需求，并能对公司各业务部门进行有效的工作监督。

3.5 物资采购平台系统成效

物资采购平台系统和采购大数据平台的搭建使亿金公司与上下游客户无缝连接。系统涵盖物资采购计划的提报、供应商的引入、物资采购价格的确定、销售价格的维护、物资采购与销售合同的签订等过程，实现物资采购公开透明、信息共享，对采购工作过程形成有效监督，达到廉洁风险防控的目的。

4 总结

廉洁风险防控体系下的五大措施将亿金公司的物资采购都置于使用单位的全面监督之下，避免了采购的漏洞，进一步强化了廉洁风险防控。整套廉洁风险防控体系的建立，实现了亿金公司由采购管理的主角向整合供需矛盾服务的配角转变，将采购订单、价格、到货、库存数据的共享、共用，接受需求部门的全面监督，形成了价格透明、收费透明、渠道透明、模式透明的“四透明”采购管理新模式，逐步向实现采、供、储、配、管各环节的“鱼缸式”改革目标迈进，有效地防控廉洁风险，杜绝腐败现象发生。