关于“四步路”提高售电量计划管理水平的探讨

辛青春

国网滨州供电公司 山东 滨州 256600

0 引言

随着地区经济的发展和社会的不断进步，人民的生活水平日益提高，电气化水平也不断提高，地区的用电量逐年攀升，售电量的计划管理也越来越重要。合理确定年度计划，对电量的管理有着重要的意义。近几年来，集团公司对市公司的售电量预测和完成情况的考核越来越严格，越来越细化，指标体系越来越丰富，因此，加强售电量计划管理，提高售电量计划管理水平成为各市公司越来越重要和重视的工作。

1 售电量计划管理的“四步路”简要概述

第一步：售电量年度计划的确定。发展部依据生产经营情况，依据历史电量完成情况，根据客户报装情况、目前的电网建设情况、国家和地区经济发展趋势以及了解到的近期新上大项目情况、大客户的生产经营情况、国家的政策变化情况、小火电的发展趋势、小火电的发电量计划、规范电厂结算、新建电厂及关停机组、县公司情况、特殊因素等情况综合考虑，预测本年的售电量完成情况以及预测确定接近实际的明年电量计划。

第二步：月度计划的分解。根据确定的售电量计划，参考历年的月度电量分布，结合公司实际，考虑季节特点、大客户经营状况的月度变化、月度新投运机组情况、月度新上项目情况，对年度计划进行分解。

第三步：售电量的考核。包括季度考核和年度考核两部分。季度考核是将季度电量的完成情况与季度上报电量比较，根据集团公司和市公司的考核标准，对售电量预测准确率、完成率、增长率指标进行考核，以此督促各单位精确预测售电量，督促电量的增长。年度考核是将全年完成情况与自报指标进行对比，依据考核标准对售电量预测准确率、完成率、增长率进行的考核。

第四步：售电量的执行情况分析。是对月度、季度、年度售电量完成情况的跟踪分析，与计划对照，查找完不成计划的原因，制定针对性措施，及时改进，促使电量按照计划完成。一般通过日电量、周电量分析；经济活动分析、特殊时期电量跟踪分析等方式进行。此环节是对制定计划的合理性、准确性的验证。

2 售电量计划管理的指标体系

1）售电量预测准确率；

2）售电量增长率；

3）售电量计划完成率；

4）月度售电量完成情况分析、季度售电量完成情况分析报告。

售电量预测准确率是要求各单位上报的电量计划与实际完成控制在一定范围之内，力求预测接近实际。包含三部分：季度的预测偏差率、年度的预测偏差率、年度调整预测偏差率。鉴于年初确定的计划因为特殊因素的变化会造成与年度实际完成电量的偏差，因此增加了年度调整预测偏差率来进行修正。一般在11月份对电量完成情况进行调查了解，提出年度的调整值。

售电量增长率是保证电量在去年的基础上适度增长，促使增供扩销，增加市场份额。

售电量计划完成率是为了确保合同值的完成而设置。从而促使上报的合同电量更加接近实际水平，促使年度售电量建议计划更加准确。

售电量月度完成情况分析和季度分析报告是指每月、每季度对电量完成情况进行分析研究，与计划对照，查找未完成计划的原因，制定措施，落实改进，促进电量指标计划的全面完成。其中对大客户的情况进行特别说明，与同期对比，与计划对比，更能客观具体地体现大客户的实际生产经营走势，反映对月度、季度、年度电量的影响。

3 售电量计划管理的工作流程

1）售电量计划管理工作流程图，如图1所示。

2）关键节点说明

（1）节点3：发展策划部根据上报计划汇总形成售电量计划最初的报告，这是最关键的一步。这需要发展部掌握大量的资料和数据。全面分析：自然增长、业扩报装将带来的电量增长、大客户的规模扩大带来的电量增长、经济形势变化影响的电量变化、机组投运关停带来的电量变化、特殊情况带来的电量变化、产业结构调整影响电量的变化、政府政策扶持或者倾斜带来电量的变化、电价调整带来的电量的波动、行业发展带来的电量变化、电网建设带来的电量增加、电网薄弱环节限制电量的增长、转网用电将带来的负荷变化等等。再运用常用的几种方法：平均增长率法、平均比重法、电力弹性系数法、分区域法、正常电量加大客户法等等。并考虑特殊因素，对售电量进行全面预测。

（2）节点4：是计划编制的重要一环。通过电量计划汇报会的形式，根据各部门提供的文字报告和数据，面对面沟通。市公司分管领导参加，听取各单位的汇报。各县公司分管领导及部门负责人参加。发展部根据前期汇总材料产生的疑问或者建议，与各单位进行详细全面的交流，获取更细致准确的资料。这个环节有很重要的意义，它可以对售电量计划最初报告中偏差的部分进行纠正，对因前期资料掌握不全面造成的误差进行及时修正。有利于发展部了解各县公司、营销部的编制依据、主要考虑因素、电量增减点等，对照初稿中的内容进行调整、补充，使计划的制定更符合实际情况。

还要做实地调查。实地调查平时都在不间断地开展。对于电量较大的老客户、情况特殊的客户、同比波动比较大的客户，近期将要投产、带来电量大幅增长的客户等分别开展实地调查。了解近期的变化、产品销售的情况，对企业的生产在产业链中的作用、甚至原材料的价格、产品的市场供需情况做一个翔实的调查，获取真实的第一手资料，为电量计划的编制提供可靠的依据。

（3）节点7、节点8：发展策划部对集团公司确定的计划分区域进行分解。各县公司、营销部对下发的计划分解到月。分解时，要考虑电量在整个年度不同季节、不同月份总的分布。充分考虑冬季取暖、夏季制冷、节假日、周末、雷雨季节等在全年中的分布特点，以及以往几年这些部分在全年售电量中所占的比重，以保证分解合理。还要考虑新增业扩项目、新的负荷接带增长会出现在几月，使分解的计划更加合理，执行起来也更加贴近实际。

（4）节点9、节点10：是计划的监督执行阶段。要对每月计划以及累计计划进行分析，对电量波动较大的客户和产业要分析原因，各县公司和营销部分别对趸售电量和直供电量中波动较大的因素进行分析。与同期比较、与计划比较、与上月比较，通过比较分析原因。还要结合售电量的完成预测下一季度的售电量指标，作为季度考核的依据。

图1 售电量计划管理工作流程图

需要强调的是：要注重日电量、周电量、月电量、季度电量的分析。对大客户要随时跟踪分析。密切关注日电量的完成情况，关注日最高、最低负荷。将今日电量与昨天、前天比较，分区域对照电量的每日变化，对突然的波动及时了解原因，及时分析。同时掌握调度系统中的数据与营销支持系统的数据，便于全面了解。周一至周五的电量与周末的电量比较，节假日与平时比较，看减了多少。供暖与供冷的月份与平时的月份比较，看电量增了多少。分析要全面、透彻、具体，尽量用数字化的东西支撑，使分析材料有理有据。

在电量预测过程中，常用的分析方法有：

同比、环比、环比增长速度、环比发展速度、移动平均法等。

4 确保流程正常运行的人力资源

1）售电量计划管理组织机构

成立以分管副经理为组长、发展策划部主任为副组长，成员由发展策划部计划专工、发展部规划专工、营销部电量专工、各县供电公司计划专工组成的售电量计划管理工作小组。

不同点：工作小组成员中新增加了规划专工。规划专工第一时间掌握新上用户、未来一段时期内即将增加的客户、生产性质、生产规模、容量、用电要求、电量增长等内容。他的加入使发展部掌握的未来的电量增长情况更全面。

2）保证电量计划管理流程正常运转的绩效考核体系

（1）绩效考核的组织机构

公司成立业绩考评委员会，由总经理、党委书记为主任，公司各分管领导为副主任，副总师，发展策划部、运维检修部、人力资源部、办公室、财务资产部、营销部等部门负责人为成员。发展策划部是电量计划绩效考核的牵头部门。每月对售电量管理工作进行评价和考核。

（2）绩效考核的流程

首先，由发展部根据电量完成情况，计算预测准确率、计划完成率，评价各单位电量计划完成情况，提出考核意见。再由分管副总经理审核业绩考核报表，提出修改意见，通过后由发展策划部提交公司业绩考评委员会。公司业绩考评委员会审核确定考核意见后，由人资部下发。各单位根据下发的考核意见，提出内部考核意见。同时报发展策划部与人资部。人资部完成考核，奖励或扣罚与薪资挂钩。

5 特色及亮点

在“四步路”的售电量计划管理过程中，增加了一些特色内容：

1）根据三集五大改革，修订完善售电量管理办法，对各单位的责任和分工进行了明确。营销部负责直供电量，北海新区、开发区供电营业部的电量计划直接上报到营销部，营销部负责管理、汇总、平衡。各县公司负责各区域的电量计划。以上责任分工改变了过去责任不清、交叉、混乱的现状，使电量管理更加明确具体，利于工作的落实。

2）增加了售电量计划汇报会的内容。通过召开汇报会，各县区、直供区域汇报电量情况，分管副总经理参加，对各单位的汇报模式进行了统一，要求的内容非常详细具体，各单位领导高度重视，经过各专业部门讨论后，对原来的计划进行修正，使计划更加接近实际。

3）工作小组成员中加入了规划专工，促使计划编制部门更全面的掌握未来电量的增长情况。

4）加大了业绩考核力度，强化了各单位人员的责任意识。修订了本公司的售电量业绩考核办法，基于集团公司考核的基础上，增加了售电量计划完成率的考核指标，对完成计划的单位进行适度奖励，完不成合同计划的进行适度考核，促使各单位增供扩销，完成合同计划。

5）增加了日电量的分析。关注积累每日的电量变化，随时掌握变化情况、分析原因，使电量管理更加到位。

［1］孙玉才.中电联、国网公司《国民经济行业用电分类指标解释》［S］.2013.

［2］山东电力集团公司编.山东电力集团公司售电量管理办法［S］.2012.

［3］滨州供电公司编.滨州供电公司售电量管理办法［S］.2012.

［4］蒋振忠，刘瑞祥编.电力企业经济活动分析［M］.北京：北京科学技术出版社，1990.