核电厂换料大修人力精准管理办法分析与探索

汪有长，李国强，赵中毫

(广西防城港核电有限公司，广西 防城港 538001)

核电厂换料大修参与的承包商，根据业务领域不同，主要分为战略承包商、专项承包商、临时辅助承包商，其中战略承包商承担大修中最主要的工作，检修内容覆盖管道、阀门、容器、泵、汽轮机、电机、气动机构、电气盘、仪表等各类工作，同一专业同一种类工作量多，工作负责人之间可交互性强，因此如何确定大修中战略承包商的人力总数以及各类工种的人数，是一个相对繁复的问题。核电厂换料大修根据维修项目不同，主要分为首次大修、年度大修和十年大修，其中首次大修与十年大修需要执行核电厂三大试验，首次大修又处理部分工程建设阶段的遗留项，因此首次大修与十年大修项目、工期整体较年度大修有较大区别，年度大修次数最多，工期最紧，且各轮次之间比较类似，具有较高的研究价值，因此本文分析研究对象为年度大修。

以往历次大修中，都是由各专业根据以往大修的情况，再结合本次现有工作量以及未来可能的工作增量，在大修前2个月甚至大修前1个月才能给出本专业的人力需求，一方面时间较晚，对于人力提前锁定，尤其是当面对多大修重叠时的人力锁定缺乏前瞻性；另一方面，需求人数确定依靠个人经验，缺乏科学分析。因此，如何更早、更科学、更准确地确定大修人数需求，并以此推动人员按计划到岗，是大修管理实际运用中亟待解决的问题。基于信息安全考虑，本文数据均进行相同固定系数处理，不影响数据分析趋势。

1 大修人力需求精准分析

参修人员需求旨在完成大修工作，跟大修工作存在某种关联，需要通过对历次大修的参修人数和实际工作量进行数据分析，从而确定大修人数需求。同时要考虑各家承包商在工作技能、业务范围、管理水平的差异，在大修总数人满足的情况下，需按照需求分类进行精准分析，从而确定大修人力的精准需求。

1.1 大修工作量确定

大修项目根据来源分为预防性项目、纠正性项目、工程改造项目等，仅预防性项目可提前确定。某电厂近3轮年度大修项目情况见表1(核电厂每一项项目均有工单，本文后续用工单数表征项目数)。

表1 近三轮大修项目分布Table 1 Distribution of overhaul items in the last three rounds of overhaul

从表1可看出，每一轮大修的预防性项目约占总项目数的33%，因此可预测年度大修的总项目数：N=预防性工单数÷33%。根据核电大修预防性项目规划，第四轮大修的预防性项目数为2 428，由此预测第四轮年度大修总项目数N(4)=2 428÷33%=7 357。

1.2 大修人力需求分析

(1)总人数模型

对近三轮大修工作量及四大合作伙伴参修总人数进行统计见表2。

表2 近三轮大修参修人数与工单数Table 2 Number of participants and number of workers inthe last three rounds of overhaul

因每人工·日的工作量是固定的，故工单数越多，则需求人数越多，工期越短，则工作密度越大，因此参修人数与总工单数、大修工期满足以下函数：参修人数Y=0.066×总工单数-27 956÷工期+801。则预测大修第四轮参修人数Y(4)=0.066×7 357-2 795÷规划工期28天+801=1 187人

(2)人均工单模型

对近三轮四家合作伙伴的参修人数、完成工单数进行统计见表3。

表3 近三轮大修各单位参修人数与工单数Table 3 Number of participants and number of workersof all contractors in the last three rounds of overhaul

根据各家承包商的人均工单情况，建立人均工单模型：参修人数Y=∑总工单数×工单比例÷人均持票数。

第四轮大修各家工单占比及人均工单数取前三轮大修中值，则预测大修第四轮参修人数：

Y(C)=0.226 1×7 357÷5.29=314(人)，

Y(Z)=0.3708×7 357÷5.95=458(人)，

Y(T)=0.175 2×7 357÷4.11=314(人)，

Y(D)=0.051×7 357÷2.56=146(人)。

四家承包商参修总人数Y(4′)=314+458+314+146=1 232人。

坚持改革开放，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。习近平总书记指出：“推进改革的目的是要不断推进我国社会主义制度自我完善和发展，赋予社会主义新的生机活力。这里面最核心的是坚持和完善党的领导、坚持和完善中国特色社会主义制度，偏离了这一条，那就南辕北辙了。”[注]《习近平全面深化改革论述摘编》，第18页。坚持党对改革开放的领导，发挥好党总揽全局、协调各方的作用，不是空洞的、抽象的，而是要把加强党对一切工作的领导贯穿改革各方面和全过程。

以上两种模型分析人数偏差仅为3.6%，数据可信，在第四轮大修中，大修项目管理团队按照两者较大值(1 232人)作为人力需求，推进合作伙伴锁定人力。

2 人力精准分析实际运用

按照大修管理中人力资源管理要求，大修前一个月各家合作伙伴需提交人力计划见表4。对于各家提交的人力计划以及大修期间的工作分配初排计划，分别从总人数、单工种、重要工作逐人逐项进行人力到岗计划合理性进行精准分析。

表4 各单位计划参修人数Table 4 The number of participants planned by eachorganization

2.1 总人数合理性分析

近三轮大修机电仪工单及总工单情况见表5。

表5 近三轮大修机电仪工单情况Table 5 Work order of mechanical and electrical instrument inthe last three rounds of overhaul

(1)模型一：总人数模型

从表5可看出，前三轮大修，在大修前一个月机电仪工单新增率均值为24.43%。截至大修前1个月，第四轮大修机电仪工单预计总数为4 715张，预测第四轮大修机电仪总工单数X1=4 715×(1+24.43%)=5 867(张)。第四轮大修机电仪工单与总工单数的占比取平均值79.38%左右，则预测第四轮大修总工单数：总工单数X2=5 867÷79.38%=7 391(张)。

与前面预测总数7 357偏差在0.5%以内，且更临近大修，该数据更加可信，且大修工期规划压缩至27天，因此测算第四轮大修需要总人数需求：

参修人数Y=0.066×7 391-2 795÷27+801=1 231人。

与前面预测1 232人基本保持一致，当前四家单位计划到岗人数1 228人，总人数满足要求。

按照表3的人居可持票数量，可计算出第四轮大修四家合作伙伴总计可持机电仪工单数为：

C公司：人均工单数取中值5.29，计划参修人数246人，总计可持票=246×5.29=1 301(张)；

Z公司：人均工单数取中值15.6，计划工作负责人160人，总计可持票=160×15.6=2 496(张)；

T公司：人均工单数取中值16.31，计划工作负责人95人，总计可持票=95×16.31=1 549(张)；

D公司：人均工单数取中值11.44，计划工作负责人34人，总计可持票=34×11.44=389(张)。

总计可持票=1 301+2 496+1 549+389=5 735<5 867(X1)。

结论：不满足要求。

综上可得出：四家单位在总人数上已基本满足第四轮大修要求，但工作负责人人数略少于需求，因此四家单位提报的人力初版计划不满足要求，需进一步加大工作负责人人数。在第四轮大修中要求四家合作单位根据分析建议重新提报人力计划，后续四家累计增加工作负责人12人，测算后可持票5 894张，满足持票要求。

2.2 人票匹配精准分析

在总维修任务进度范围内，应给每一位维修人员分配与其相适应的维修项目，以达到设备总维修完成时间最短的目的[1]。按照大修框架计划，分阶段、分专项、逐人、逐项开展人力精准分析，确保一个工作负责人同一时间只担任一项工作的负责人，下面列举部分分析结果。

(1)核岛检修——全面检修阶段

该阶段共计399项重点工作，单人工单≥人工张：4人；【10，14】：5人；【5，9】：24人；【1，4】：48人。并就单人工作较多的工作负责人工作量与专业进一步核实，均反馈安排无问题。

对重要阀门、冷源等专项检修进行人力安排分析如图1所示：部分人员工作安排存在重叠，反馈专业进行调整。

图1 重要检修人力分析示意图Fig.1 The schematic of critical maintenance manpower analysis

(2)焊工人力分析

对焊工的工作安排排定计划如图2所示，基本满足大修焊接工作需求，但考虑应急裕量，专业与合作伙伴达成一致，预备4～5名焊工紧急转场支持。

图2 焊工人力分析Fig.2 The welder manpower analysis

3 人力精准管理效果及后续方向

(1)工作量预测准确性

在第四轮大修结束后，对最终实际有效执行工单数进行统计：实际工单数X=7 348张。与初期预测的工单数7 357张偏差0.12%，与大修前一个月预测工单数7 391张偏差0.58%，均在1%以内，整体结果可信。

(2)人员预测准确性

在第四轮大修结束后，对最终实际参修人数进行统计分析：C公司260人，Z公司491人，T公司350人，D公司167人，总计参修人数Y=260+491+350+167=1 268(人)。与总工单模型预测的需求人数1 213人偏差4.3%，与工作负责人模型预测总需求人数1 232人偏差2.9%，实际到岗参修人数大于需求人数，预测需求被满足，结果可信。

(3)精准管控后实际运用效果

对大修人力进行提前需求分析，及时锁定人力资源，并推动人员按计划及时到岗，保障第四轮大修合作单位人力及时到厂。整个第四轮大修期中未发生因人力导致赶工、抢工或工期延误事件，最终实现了在同时期大修中是唯一一个安全质量零事件、进度提前6.2%、综合评价95.4分的卓越成绩。

(4)后续继续优化方向

在后续进一步精准优化中，需进一步建立大修工单随大修轮次变化的数据模型，精准预测后续大修的工作量；同时结合群厂大修数据，进一步根据大修工作详细类型，如全检、年检等各种工作占比以及工作负责人可持票量，进一步精准分析大修人力需求，并逐步实现在大修中长期规划中结合规划项目实现各类工种人力需求，结合群厂中长期规划，实现群厂人员调配最优。

4 结束语

本文通过对历次大修人力、工作量、工期数据开展分析，构建数学模型，精准地提出大修人力需求，提前锁定大修人力资源，并针对人员以及工作排程，定人定活开展人票匹配，确保人员与工作高度匹配，既保障事事有人管，也保障人人有活干，减少人力资源浪费，实现大修人力资源的精益化管理，实现核电厂与承包商降本增效、互利共赢，是大修管理精益化的重要探索，为未来大修人力资源管理夯实基础。