院内纪检巡查是监督保障执行的重要路径

潘进程，商宇

（泰州市人民医院，江苏 泰州 225300）

监督保障执行，促进完善发展是党的十九大以来管党治党经验的深刻总结，是对新时代新阶段纪检工作的新定位、新要求，为纪检工作高质量发展指明了路径方向［1］。泰州市人民医院（下称“我院”）纪委立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展的艰巨繁重任务早日完成。监督保障执行，是精准有力的政治监督、日常监督，正风肃纪反腐释放出的监督推力。

因此，泰州市人民医院纪委参照泰州市委巡察的模式，设立院内纪检巡查，开展除日常监督以外的专项监督和重点监督，从2018年6月起便结合医院工作实际，由医院纪委牵头制定了《泰州市人民医院院内纪检巡查工作制度（试行）》，依据市委巡察反馈意见、医院经济责任审计报告相关整改事项和日常监督发现的问题出台《泰州市人民医院院内纪检巡查工作计划》，设置院内纪检巡查必查科室和必查项目，每届党委任期内对所有科室轮巡一遍，针对医院重点科室从制度建设、权力运用、经济事项、合同管理、资产管理等方面进行院内巡查，抓早抓小，旨在及时发现廉政风险隐患，有效落实监督责任。

一、院内纪检巡查工作实践

（一）成立巡查组

院党委书记为组长，纪委书记为副组长，院长及各分管院长为领导小组成员，下设院内纪检巡查办公室，纪委书记为主任，成员由医院纪委办、院办、党办、人力资源部、审计科、法制办负责人、院纪委委员及部分纪委办公室人员组成，财务部门根据需要配合巡查组提供财务资料。出台并下发《院内纪检巡查制度》和《院内纪检巡查工作安排》，包括巡查范围、方式方法、时间安排、内容要求等，为巡查工作提供了制度保障。

（二）制定巡查工作计划

院内纪检巡查以市委巡察反馈意见、医院经济责任审计报告相关整改事项和日常监督发现的问题为切入点，重点对工程建设，物资、耗材、医疗设备、药品采购，人、财、物管理，行风工作以及“三重一大”事项执行情况等进行监督检查，针对重点和薄弱环节，分别对职能科室制定了巡查目录。

（三）规范巡查工作内容和流程

开展院内巡查前，明确分工与职责，每次巡查时下设三个巡查小组，即制度档案督查组、问题追踪组、合同审计组。巡查过程中，巡查组现场填写院内纪检巡查记录底稿，记录巡查结果，包括具体的工作亮点和不足，边查边改，并由巡查科室负责人签字确认。巡查结束后，纪委办将巡查工作报告上报医院党委会讨论。医院党委会通过后，纪委办针对纪检巡查中发现的具体人具体事，制定《院内纪检巡查问题清单》，下发给被巡查部门负责人，由其负责整改落实。院内纪检巡查组还要开展整改周期内的巡查，持续对整改情况进行跟踪督导。

（四）现场巡查

1.动员阶段

院党委、纪委组织对巡查科室的分管院领导和全体人员进行总动员，要求被巡查科室提高思想认识，正确对待院内纪检巡查，设立院内纪检巡查联络员，科室主要负责人针对科室运营管理存在的问题和不足提供自查报告，并宣布院内纪检巡查纪律，积极配合和主动提供近三年相关台账资料，并送到院内纪检巡查办公室，在全院范围内公布举报信箱和电话。

2.谈话阶段

设定谈话提纲，分组进行谈话，主要围绕履职尽责、科室日常管理、党风廉政、人才队伍建设、薪酬水平、对科室目前管理的想法建议以及对医院提出的相关建议等。科室副科以上负责人由纪委书记亲自谈话，普通职工由三个小组长分别组织谈话，对谈话中提及的问题进行汇总。组织对被巡查科室全体人员进行核心制度、党纪党规的应知应会测试，了解人员对科室管理的熟悉情况，并将考试结果纳入对科室巡查的总体分析，谈话活动限15个工作日完成。

3.查阅资料

台账资料督查组查阅院科室院党委部署执行情况、科务会记录以及科室制度、流程和满意度等文档资料；合同审计组负责经济事项招投标，合同的签订、执行、保管，货物验收，服务项目的内部考核，入库出库，各负其责，并形成问题底稿和书面报告，查阅资料限60个工作日完成

4.问题追踪

定期汇总院内纪检巡查中的问题，结合市委巡察、经济责任审计、群众举报投诉等涉及的相关问题进行集中梳理，形成问题专项进行外围核查核实追踪，限30个工作日完成。

5.巡查报告

根据谈话阶段、查阅资料、问题追踪三个阶段的总结报告，进行再汇总分析，对巡查中没有界定清楚的问题继续进行追踪调查，查清查实，明确责任。医院纪委办最终形成院内纪检巡查报告初稿，由纪委书记上院党委会进行汇报，科室能够立即整改的问题，应立即通知被巡查科室限期整改到位。对于长期形成的机制性问题、制度和流程缺陷问题，应结合巡查中发现的具体问题、具体事项形成院内纪检巡查整改建议。根据医院党委会意见进行修改，分类分项，完成院内纪检巡查报告定稿。

6.院内纪检巡查反馈

院党委、纪委组织召集被巡查科室的分管院领导和全体人员进行全面反馈会议，报告提及的问题以及巡查整改建议要求科室照单全收，在收到巡查报告的一个月内，逐项落实整改方案，责任到人，一年内必须完成全面整改。被巡查科室主要负责人表态发言，按照时间节点保质保量完成整改。

7.院内纪检巡查回头看

医院纪委根据巡查整改的时间节点，每半年组织院纪委委员、审计负责人开展一次整改落实情况抽查。

近两年，院内纪检巡查发现科室在落实医院党委工作部署的过程中，存在执行乏力和内部运行管理不规范等具体问题共51项。如后勤保障部零星工程招投标、重大变更以及食堂对外服务招投标存在“先上车后补票”问题；信息处合同管理、软件应用验收不规范；药学部基本药物管理不符合政策规定，处方点评未正常开展；医用耗材办阳光采购低于国家规定，临时采购非标产品采购多；医学工程部进口设备政府采购流程不清晰，备案有缺失；医疗保障办对超量用药无症状用药监管不力，收费不规范；行风办对投诉处理不力，患者满意度低。

二、促进完善发展，深化成果应用，将纪检监督转化为治理效能

（一）增强了全面从严治党权威性，提高了科室负责人政治站位

院内纪检巡查以“两个清单”推动日常监督项目化、常态化，丰富监督清单的内涵，进一步推动监督下沉、监督落地，让干部感受到监督、习惯被监督，让群众知道有监督、参与监督，进一步提高了科室负责人的政治站位，履行了“一岗双责”，推动了“不敢腐、不能腐、不想腐”机制建设，增强了科室完善内控管理、核心制度执行和廉政风险防范意识。

（二）重新梳理了岗位风险点，进一步增强了职工风险意识和防范意识

院内纪检巡查是对职能科室“一岗双责”、医院各项决策执行、廉政风险点的全面“体检”，检验医院各项决策在职能科室管理中的贯彻落实情况、全体工作人员“一岗双责”的执行情况，对照人员的岗位职责和科室管理工作流程，挖掘日常管理中存在的廉政风险点，层层压实责任，及时调整风险防控措施，确保科室日常管理工作执行有力，责任到人。后勤保障部、信息处、药学部、医学工程部、医疗保障办、医用耗材办6个重点科室认真梳理了岗位风险点，修订了风险岗位管理制度和流程23项，对其重点岗位人员进行了调整，针对重点事项严格履行了记录和签字手续，岗位风险意识和防范意识得到了进一步增强。

（三）重新修订并完善了部分制度和工作流程

院内纪检巡查旨在让科室树立用制度管人、按流程办事的意识，让制度成为“硬约束”。财务部牵头整合了医院内部控制管理相关制度，医院经济合同管理盖章统一归口财务部负责，重新制定了医院全面预算管理制度、医院成本管理制度，后勤保障部规范了零星维修工程和对外服务项目上会立项审批、合同签订流程，药学部制定了阳光采购制度和采购岗位轮换制度，医用耗材办梳理了医用耗材阳光采购制度和流程，医学工程部规范了进口设备政府采购备案制度，科研处规范了科研经费使用管理规定等共计33项，职能科室如实记录管理运行情况，实现了痕迹管理。

三、院内纪检巡查工作的思考

尽管院内纪检巡查是监督保障执行的重要手段，但毕竟是医院自己开展的行动，因此存在先天局限，不敢动真碰硬。同事之间怕影响工作，发现问题后容易避重就轻；督查整改时只要看到有方案有措施就行，不追踪整改实际效果；如遇违规违纪问题侧重于提醒谈话，本着“有则改之，无则加勉”的原则，进行约谈。这导致在纪检巡查中出现院内纪检的处罚力度有限，以及执纪问责的震慑程度和权威性有待商榷的问题。因此，如何推动院内纪委抓早抓小，做好监督保障执行是值得医院纪检工作人员长期研究的课题。

（一）科室管理规章制度持续改进不力

目前，医院职能科室依然存在部分制度相对滞后、修订不及时、培训学习不到位、职责不明确等问题。同时，对医院要求的重大事项请示汇报以及院长办公会、院党委会审核审批和决策的落实不力，部门主要负责人仍然按照经验进行管理，擅自简化流程，我行我素，导致内部控制执行失效，纪检巡查问题整改停留在书面上，执行效果不尽如人意，蕴藏着较大的管理风险和廉政风险。建议通过院内纪检巡查对科室现有规章制度及其执行情况进行全面清理、检查，消除现有的局限性，增强适应性和可操作性［2］，使规章制度更加符合医疗卫生改革要求，使医院决策能够有效落实，使制度完整、统一并持续改进，确立长效机制。

（二）建议持续深入开展“不敢腐不想腐不能腐”廉政机制建设，坚决杜绝“以权谋私、以岗谋私、以事谋私”行为发生

每年根据实际及时调整风险防控措施，修订风险岗位管理制度和流程，同时做好对关键岗位、重点环节和重点人员的监督防控，重视对工作程序的监督，坚持事前、事中的公开透明，坚持推行热点部门负责人轮岗制度，常态化开展科室运营内部控制督查，实现由粗放监督向精准监督转变，为有效监督创造条件。我院后勤保障部在院内纪检巡查后，先后有2名主要负责人因在基建工程领域和物资采购方面涉及严重违法违纪而被开除党籍和开除公职，2名普通员工因严重违纪被责令辞退，1名受到警告处理，1名诫勉谈话，教训极其深刻。

（三）扩大法纪宣传教育范围

我院纪委办通过在基层党支部建立科室“清廉仁医”廉洁文化墙，设置“清风、廉讯、清韵、廉训、清苑、廉音”栏目，突出了医院特色，树立了廉洁文化理念，让全体工作人员都能时时接受患者及其家属的监督。运用泰州市纪委和卫健委联合制作的《贪欲之祸》系列视频教育医院人员，直接触及其灵魂，让其守底线、知敬畏，增强广大干部职工法纪意识，筑牢拒腐防变的精神堤坝［3］。

（四）打铁需要自身硬，提升医院纪检人员工作水平

院纪委办要持之以恒地运用院内纪检巡查，进一步完善院内纪检巡查的规章制度、流程，不断锻炼纪检队伍，提升纪检人员执纪问责工作的质量，准确运用“四种形态”，带头执行廉洁自律，不断推进工作理念、机制创新，守土尽责，持续探索，打造纪检铁军，以保障医院各项决策的有效执行。

四、结语

通过院内纪检巡查对科室整改落实情况进行逐条跟踪追访，采取“销号式管理”，对于已经整改落实的问题，要求做好巩固，防止反弹，形成长效机制。院内纪检巡查能把纪检监督与深化医院内部改革相结合，促进科室治理效能提升，其是一项把完善权力运行和监督制约机制作为实施监督执纪问责工作的基础性建设，能使纪检监督贯穿医院发展的全过程，有效发挥了“监督保障执行与促进完善发展”的作用。我院将持续完善院内纪检巡查的规章制度、方案和流程，做细做实，让院内纪检巡查真正成为服务、保障医院高质量发展的重要途径和有效监督举措。