协同计划KPI综合管理平台的设计与应用

文/王业平 纪维新 郑长顺

随着计算机和网络技术的飞速发展，物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网等高端技术逐步融入煤炭行业。山东能源新矿集团生产服务分公司结合企业实际，坚持以科技创新为根本动力，创新推行协同计划KPI综合管理平台，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，不断提升煤矿智能化水平，助推企业实现高质量发展。

一、协同计划KPI综合管理平台的实施背景及功能

1.实施背景

国家八部委联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，标志着煤矿智能化建设已上升为一项国家层面的重点工作。走智能化发展之路，已经成为各煤炭企业积极探索和努力发展的方向。新矿集团发展地域涉及山东省6个地市，省外7个省区。山东能源新矿集团生产服务分公司于2018年10月成立，主要负责集团各矿井工作面的安装、撤除与设备维修。由于集团所辖范围广阔，涉及事务繁杂，给生产服务分公司日常工作带来一定困难。如何化零为整，打造一套系统的管理模式，有效降低施工成本，提高施工效率，成为公司一直努力探索的课题。山东能源新矿集团生产服务分公司积极发动科技人员进行攻关，依靠计算机和网络技术的大数据整合优势，把大数据与协同生产进行有效衔接，设计开发出协同任务KPI综合管理平台，为集团公司各矿井工作面安撤施工和生产维修管理提供了科学、高效的技术保障，实现了管理从传统模式向数字化和智能化的转变。

2.主要功能

KPI，是关键绩效指标的简称。KPI综合管理平台是通过对各矿井工作面安撤及维修施工相关数据的全面整合，制定最佳施工方案的线上管理系统，对项目施工进行更加科学的管控，做到提前谋划、合理安排、精准衔接，有效解决窝工问题。在项目实施过程中，通过粗排、细排及精排计划，生产接续及生产调度更加精准有序，各项管理工作落实更加到位。

平台主要功能具体包括：

（1）以大数据的形式，展现公司各事业部承接的协同计划。

（2）实现工作面安装、撤除与设备维修之间的精准衔接。

（3）通过粗排、细排、精排计划，准确指导生产及调度。

（4）采用甘特图的方式，呈现各事业部协同计划接续情况。

（5）上传施工措施规程及工作面示意图、平面图、剖面图等资料。

二、协同计划KPI综合管理平台的设计概要

生产服务分公司不断探索和优化管控模式，特别是针对工作面安装、撤除与设备维修之间的业务衔接，充分发挥协同计划KPI综合管理平台的能效，更好地完成了各项协同计划，起到了事半功倍的效果。

协同计划KPI综合管理平台系统采用B/S结构，浏览端与管理端相分离，浏览端以大数据的方式呈现，主要是供公司领导浏览、查询使用，多以直观的图表方式进行展示；管理端主要是供各事业部及公司相关业务部门数据录入使用。

协同计划通过三级表呈现，各表之间通过任务编号进行关联。一级为集团公司正式下达的协同计划，即基础表；二级为协同计划主管部门根据集团公司下达的协同计划，向各事业部分配的协同计划相关信息，即分配表。该表由分公司协同计划主管部门负责分配；三级为各事业部协同计划实施情况日报表，即施工日报表。该表由事业部根据项目每天施工进度进行填报。此外，还通过延期记录表、协同计划属性表、生产接续表、施工计划报表（月度精排计划）等进行辅助管理。其中，施工计划报表（月度精排计划）针对安撤准备施工或正在施工的项目，精排施工计划。项目开工前，填报当月精排计划，工期跨月的，月底填报次月精排计划。生产计划是企业经营的重要组成部分，也是生产管理的重要依据，合理制定生产计划，指导生产、提高效率，实现利润最大化。

协同计划KPI综合管理平台系统还具有完备的预警机制。当工程进度落后于工期时（以完成率比对工期已过的比例），可设定滞后于百分度时进行提醒（如10%），触发进度预警。比如进度完成50%，工期已过61%，此时61%-50%=11%，大于提醒设定值，予以提醒。当工程已开工，但未签订合同的，触发合同未签预警。此外，系统还设置提醒功能，安撤事业部设备安装时，提前5天提醒维修事业部；设备撤除时，提前5天提醒维修事业部。系统还可根据计划开工时间、实际开工时间、计划完成时间、预计完成时间、实际完成时间、延期后的日期等6个时间节点对工期进行精准计算，确保施工进度。

详尽庞大的数据流，把各个施工单位的施工地点和工作细节系统地关联到一起，让参与管理和施工的人员一目了然，也让各部门更加清楚自身职责所在。各部门通过浏览平台，对自己该干什么、怎么干，做到心中有数。同时，部门之间还能相互提醒、相互监督，提高了工作质量和工作效率。

三、协同计划KPI综合管理平台的系统功能页面设计

《协同计划KPI综合管理平台》最大的优势是充分发挥计算机和网络工程的大数据优势，使日常管理更加方便、快捷。

系统通过KPI后台的数据录入、大数据计算，将项目情况、重点项目进度、施工进度、预警信息、值班表、项目回款、合同签订、生产接续等重要信息以大数据大屏的形式展现，且实现了大屏点击交互，查看数据列表、查询、详情等功能，帮助用户更快速、简洁、直观地了解各项运营指标。

KPI协同平台共分为7个板块，具体如下。

1.首页

主要呈现项目总览，可查看任务类别、任务名称、协同目标、任务类型、累计完成情况、任务状态、完成率、实际完成时间等主要信息。

2.系统管理

围绕用户、部门、角色、岗位、菜单等系统基础数据的管理维护，可实现用户/部门/角色的创建、修改、授权等功能。

3.基础信息

包含合同信息、值班信息、回款上报三个核心功能，实现合同关联任务、维护值班表信息、事业部回款任务及回款统计等功能。

4.协同计划

围绕任务的创建、分配、日报展开，协同计划经过集团制定下发后，在系统录入任务名称、任务类别、任务类型、权属单位、协调部门、协同目标、计划金额、计划实施时间、计划完成时间等信息后，经过协同计划分配功能将对应任务指定事业部承揽，事业部每日通过日报表功能上报任务进度（节点、出勤、每日工作量、预计完成时间等信息），方便调度室掌握最新任务状态，并为大屏、预警等其他功能提供数据支撑。

5.预警提醒

根据合同签订状态、任务日报表统计、维修/安撤任务衔接等节点数据，通过预警参数及大数据运算，实现提前预警，解决生产衔接问题、窝工问题。

6.工期管理

任务需要延期时，需要提交延期记录，提交成功后，更新日报表中的预计完成时间。

7.报表系统

系统根据基础信息及协同计划数据，提供各维度统计报表数据，目前有项目总览、安撤报表、维修报表、生产接续表等报表。

四、协同计划KPI综合管理平台的实施效果

协同任务KPI综合管理平台自投入使用以来，为公司各矿井工作面安撤及设备维修提供了一套科学系统、精准细致的线上服务体系，取得良好效果。在该系统的辅助下，生产服务分公司已经完成了集团下属煤矿的工作面设备安撤183项、设备加工维修221项、冲击地压防治59项，产值达到13.6亿元。