有效开展效能监察 为企业经营管理把脉

赵文飞

为认真贯彻省市公司划小承包工作要求，了解划小经营核算单元责权利落实以及公司各项相关规章制度、措施的落实执行情况，中国电信泰州分公司在全区开展划小承包管理效能监察。

一、项目组织实施情况

泰州分公司积极组织实施效能监察活动。公司领导非常重视，经常听取指导效能监察开展情况汇报。市场、渠道、区局、人力计财、审计、企信等管理部门认真履职，做好业务督促、检查和指导。监察部门及时与相关单位、部门沟通，了解工作进展。通过效能监察，各单位、部门及时发现薄弱环节，加强过程管控。

二、项目监察情况

从效能监察总体情况看，我公司建立了划小承包管理方面的有关制度，相关单位、部门能按照省市公司相关文件要求和内控流程进行管控，管理规范有序。

（一）划小承包管理总体情况

实施划小承包经营工作以来，全区收入增长、业务发展和效益提升的责任都下沉到划小经营核算单元。所有门店人、财、物、资金管理下沉到区县局支局管理，中心厅和大连锁运营管理模式以区域落地管理为主，专业管理为辅。

划小经营核算单元拥有自主决策权，小CEO拥有用人权、考核与分配权、资源支配权等权利。人：支局人员包括支局长、销售经理、门店经理、维系经理、线务员等，人员管理和考核激励由支局长负贵。财：各类成本（客服费、招待费、炒店费、宣传费等）按要求全部穿透到支局，由支局建立管理使用台账。物：支局四小物品、炒店礼品等由支局统一台账管理。新设立的支局按四小建设标准，配备桌椅和电脑等办公物品。资金：大部分支局没有流动资金。部分支局长垫付部分费用公开透明，统一管理。支局参与全区重点业务集中人工成本抢盘激励。

（二）划小承包管理制度建立与执行情况1.管理制度、流程严谨完善

公司下发了《优化支局长绩效分配与考评办法》、《明确市分公司人员到基层单位任职生活补贴标准》、《优化全区重点业务量收落地规则》《优化渠道线承包人员绩效分配与考评办法》、《乡镇精品门店建设指导意见》、《优化社会渠道佣金规则》、《明确装维日常管理职责》等一系列管理文件，确保划小承包管理有制度可依、流程可循。

2.管理制度执行有效规范

全区划小承包管理有费用结算与支付流程和稽核制度。相关管理人员均能够做好过程管控，票据登记、审核抽查、确认支付等。通过查财务具体支付流程、依据等，都比较规范。各单位管理部门能认真执行划小承包管理相关制度，相关管理人员能定期进行划小承包费用审核、统计、分析，预防异常情况发生。在结算报销录入财务系统前，做好成本费用的核查，及时发现问题并立即核查、督促整改。

3.台账资料配套齐全

各单位划小承包管理资料完整，台账基本齐全。市场、渠道、区局等划小承包管理相关部门都建立完善了相关管理台账，能及时了解、掌握基础生产经营相关情况以及资源配置情况等。各承包单元按模板按时按质填报各类台账资料。

（三）划小承包成本资源支配使用情况

1.成本资源配置合理透明

划小资源包括下达类：宣传费、客户服务费、招待费、物业管理费、员工交通费等五类;归集类：手机终端、佣金、宽带终端、坏账准备等四类。本着“相关、集约、可控、重要”的原则，围绕业务收入增长目标和用户规模拓展，实施“高认领、高配置”的资源配置模型，以业务收入为主、业务发展和支局人员数量为辅进行资源配置。宣传费、客户服务费、招待费根据占收比配置，物业管理费每支局相同，员工交通费根据人员数配置。各类资源均穿透到划小承包单元，相关部门及时指导承包人员高效使用各类资源。由财务、人力、市场、渠道、区局等部门按各团队收入规模、客户特点进行分配。区局各类资源费用均穿透到承包单元，指派专业小组管理调配，配置及发放标准均根据公司规定拟定，通过区局集中会议，公示各承包.单元负责人后实施。支局及时将成本情况通知到每位员工，确保标准公开透明。县公司严格按市公司规定的标准进行资源配置，以文件下发，做到公开公正透明。

2.成本资源管理、支配、使用严格管控公司发文明确各项成本费用的使用范围。成本资源根据划小单元收入规模进行预分配，根据业绩完成情况及时结算。五项成本年初下达给各支局，由区局严格控制在年度总量范畴内调配，年末根据实际完成的收入进行清算，综合各承包单元认领目标、序时完成情况、资源投入收益评估等各维度，进行管理、支配、使用。相关部门宣传费、招待费、炒店费、交通费等费用支出符合预算管控要求未突破。各承包单元成本费用使用均严格按照报账流程，按照“总量控制、效率优先”的原则进行成本报账，在区局分配范畴内获取、使用。

3.成本費用支付严格把关

各单位、部门能认真执行成本管理相关规定和业务流程，各类成本费用支付真实，财务支付凭证规范，各部门均能够按照经办、证明、批报的顺序先后签字，再发起相关报账流程，成本费用支付一致。区局各类成本费用支付均由承包责任人、区局领导、公司财务部门严格把关，确保结算真实，无截留或拖欠、套取款、账外账、小金库的情况。

（四）划小承包管理部门履责情况

各单位、部门对划小单元提出的各类需求问题及时响应、迅速支撑、协调解决。市场部对划小承包单元长效管理，按月下发月度支局承包情况的通报。渠道部加强划小承包管理和考核，提供酬金结算、绩效考评数据。人力部配合做好人员配置、业务培训等工作。各区局加强对所属支局人、财、物的管控。政企部通过经营分析、活动评估、月度绩效等做好长效管理。相关部门能认真履行各自职责，及时做好支撑服务。

三、好的做法和经验

领导班子经常下基层调研检查、指导工作，关心一线员工生活;公司定期召开划小承包表彰交流会;市场部开通“支局CEO”沟通交流平台，联合企信部开发“泰州数据集市”系统;各区局建立收入核查、网格划分、发展统计、业绩评价、质态分析等多维度的数据支撑;人力部做好人员管理培训，帮助承包人提升经营管理水平;工会开展员工状况调查，调研全区部分员工的思想状况和农村支局“四小”情况;企发部定期组织划小承包支撑满意度测评。

通过开展效能监察，各单位、各部门加强划小承包相关工作动态管理，认真分析存在的问题，积极与基层沟通，认真协调、解决问题，促进划小承包工作积极、规范地开展，促进相关管理制度与流程不断完善。