煤矿矿务工程预算编制及成本管控

李瑞群

(神东煤炭集团大柳塔煤矿，陕西 神木 719315)

0 引言

神东矿区是我国2亿t煤炭生产基地，采取集约化和专业化的生产管理模式，实行内部核算，在矿井生产成本核算上形成了一套完整的测算方法，既贴合生产实际，又有利于矿井生产成本的控制和管理。矿井矿务工程是为了保证矿井正常接续和生产而施工的相关工程，它包含的工程项目较多，涉及综采、掘进、机电安装和通风工程等多个方面，矿务工程费用也是矿井成本预算中最重要的组成部分之一，如何科学地对矿务工程费用进行准确预算[1-2]，保证预算的合理性，在预算制定后又如何控制工程施工费用，降低施工成本，对于保证矿井正常生产和煤炭企业的健康发展具有重要的意义。本文就以大柳塔煤矿为例，对矿务工程成本预算的编制以及生产过程中矿务工程成本管控的措施进行详细介绍。

1 矿井矿务工程介绍

矿井矿务工程是为了保证矿井正常接续和生产而施工的相关工程，一般由4大部分组成，分别是综采矿务工程、掘进矿务工程、机电安装费用和通风矿务工程，具体项目见表1。

表1 矿井矿务工程组成分解表

每个矿务工程组成部分又包含详细的矿务工程项目，下面分别对各主要矿务工程的预算组成进行介绍。

1.1 综采矿务工程

综采矿务工程主要包含综采机头硐室、强制放顶、沿空留巷和综采零星工程。其中综采机头硐室的工程预算主要包括掘进费用、拉底费用和基础坑浇筑费用。强制放顶工程又分为两种情况，一种是采用火工品进行强制放顶，一种是水压预裂强制放顶；分别按照相应的施工费用进行预算。沿空留巷的预算主要包括留巷的补强支护费用、留巷砌混凝土墙的费用等。综采零星工程的预算主要包括零星补强、零星水仓施工等费用。

1.2 掘进矿务工程

掘进矿务工程预算费用主要包含补强支护费用、砼底板施工费用、水仓等排水工程费用和清淤垫路费用。其中补强支护的费用主要包括受二次采用影响的顺槽的补强支护费用、回撤通道补强支护费用以及工作面回采过程中矿压影响较大的巷道的补强费用。砼底板施工费用主要包括辅助运输路线和工作面安装路线上的砼底板的施工费用。排水工程费用主要包含水仓的施工费用。清淤垫路费用是指在掘进施工或者施工砼底板的过程中用于清淤和垫路的费用。

1.3 机电安装费用

机电安装费用主要包含管路安装费用、电缆安装费用、管路回收费用、电缆回收费用和机电零星工程费用。

1.4 通风矿务工程费用

通风矿务工程费用主要包含密闭工程费用、通风设施费用和巷道清洁费用。

2 矿务工程预算编制方法

编制全年矿务工程预算的基本步骤是首先科学地编制全年采掘接续，其次根据全年采掘面情况详细梳理全年采掘面所有工程，然后根据每项工程梳理工程量和工程费用，最后汇总形成全年矿务工程预算费用[3-5]。科学合理地编制全年采掘接续是编制全年成本预算最关键、最重要和最基础的一项工作，采掘接续的编制要全面考虑全年的产量任务、人员队伍情况、采掘地质条件[6-7]。全年采掘接续排定之后，根据采掘接续表对全年所有采掘面的矿务工程进行梳理，对矿务工程的梳理要做到全面、细致。下面分别以几个典型的矿务工程预算方法进行介绍，其它工程的预算编制方法基本相同。

2.1 综采矿务工程费用预算

综采矿务工程费用以综采机头硐室的施工为例进行介绍，综采机头硐室工程包括掘进施工和浇筑施工两部分。其中掘进施工首先是硐室掘进，然后对基础坑进行拉低，最后施工吊挂锚索。浇筑施工则先是采用木板进行支模，接着在基础坑内回填片石后施工地脚锚杆，然后利用C20砼浇筑形成基础坑，最后在安装胶带机时再用C30混凝土进行二次浇筑。综采工作面单个机头硐室费用预算见表2，单个机头硐室合计工程费用为87.81万元。

表2 综采工作面单个机头硐室费用预算

2.2 掘进矿务工程费用预算

掘进矿务掘进预算以砼底板施工为例对工程费用预算进行说明，首先将每个工作面所需施工砼底板的巷道梳理出来，然后将每条巷道施工底板的砼标号、宽度、厚度和施工长度梳理清楚，最后将施工费用进行汇总统计。工作面砼底板施工费用预算表，见表3。

表3 工作面砼底板施工费用预算表

2.3 机电安装费用预算

机电安装费用预算以工作面机电管路安装为例进行说明，先将需要安装管路的巷道长度、安装管路的规格梳理清楚，再根据单价汇总出所有费用。工作面管路安装费用预算表，见表4。

表4 工作面管路安装费用预算表

2.4 通风矿务工程预算

通风矿务工程预算以施工防火密闭墙为例进行说明，防火密闭工程主要包括掏槽、砌筑密闭墙、回填黄土、施工混凝土墙和最后的抹面喷浆。工作面防火密闭费用预算表，见表5。

3 矿务工程成本管控

矿务工程成本管控的措施是多方面的、综合性的措施[8-9]，需要全员参与和大家的共同努力，下面分别从设计方面、管理方面和技术创新方面对大柳塔煤矿采取的矿务工程成本管控措施进行介绍。

表5 工作面1道防火密闭费用预算表

3.1 设计方面

超前全面考虑各项工程：在工作面设计时，应一次性考虑全面，把缆线布置、底板施工、管路安装等工程全部一次性施工到位，杜绝因设计考虑不周而造成返工。巷道断面设计施工图如图1所示，对巷道内相关的矿务工程在设计时要提前考虑周全。

优化设计，减少矿务工程量：对处于断层、井田边界的工作面采用单巷布置，不但减少了巷道掘进量与矿务工程施工量，而且提高了资源回收率。按是否受采动影响优化顺槽支护，对一次采动巷道采取缩短锚索长度，加大排间距等方式减少支护数量。通过优化巷道设计，使支护费用明显降低。

3.2 管理方面

强化全员成本节约意识：提高员工对成本节约的敏感度，通过召开座谈会方式建立多种渠道广泛征集员工对矿井降本增效方面好的意见和建议，形成了全员参与、全员献策的良好氛围。

强化考核，责任落实到人：制定《矿务工程费用管控考核办法》，将全年矿务工程逐月分解到各部门及责任人。将费用控制纳入到企业五型绩效考核。既对部门绩效千分制加减分考核，又对部门员工给予相应金额奖罚，同时对分管领导也进行挂钩奖罚，在考核机制上完善了对矿务工程管控，形成了人人肩上有压力的成本控制模式。

加强材料考核管理，杜绝浪费：成本管控的重点在区队，首先加强了对区队的材料成本管控，机关人员每两月查处一条浪费行为，像抓安全一样抓浪费。对回收的材料配件分类管理，通过鼓励区队员工自修、委托维修中心修理和机电自行外委修理等方法，切实降低了成本。

图1 巷道断面设计施工图

3.3 技术创新方面

井下矸石再利用：通过布置排矸巷，或者将矸石直接在井下回填应用，将井下产生的矸石全部就地“消化”，实现煤矸置换。一方面，减少了因矸石外排造成的费用支出；另一方面，降低了因排矸对环境造成的损害，降低对周边环境的承载压力，实现了成本降低与保护环境双赢。

挖掘、推广优秀亮点，促进成本降低：通过物质奖励等激励措施积极引导广大员工展开小改小革创造。可以通过发掘员工自身潜力，也可以通过评选、推广优秀小改小革项目，尤其是能够提升工作效率的项目，实现降低成本的目的。

4 结语

从综采矿务工程、掘进矿务工程、机电安装费用和通风矿务工程等方面出发，以大柳塔煤矿为例，详细介绍了煤矿矿务工程预算的编制方法。此外，对生产过程中矿务工程成本的管控措施进行了具体分析，可为提高矿井矿务工程的管理水平提供一定借鉴作用。