狠抓预算执行 努力提升海事系统预算管理水平

交通运输部海事局

2017年，在上级的指导和支持下，海事系统上下多措并举、狠抓预算执行管理，取得了一定工作成效，全年财政拨款预算执行率较上年提高了6个百分点，其中，项目支出提高了11个百分点。根据会议安排，现将我局有关工作开展情况和体会简要报告如下：

一、统一思想，提高认识。

在财政改革不断深化的形势下，加强预算管理是落实财政改革系列要求的重点任务，是财务工作支持保障单位事业发展的重要抓手，而预算执行则是预算管理的关键环节。为此，我们一是把预算管理作为财务管理的中心工作，围绕预算建制度，并充分利用会议、培训、集中办公等机会，向各直属海事局局领导、财务负责人和相关部门负责人宣贯预算管理知识，明确预算管理要求，切切实实的在系统上下强化“全员参与”的预算管理意识。二是围绕事业发展需求编预算，推进“财务部门牵头，业务部门深度参与”的预算编报联动机制，项目前期工作尽量前移，确保编制的预算能执行。三是把预算执行作为提高预算管理水平的“牛鼻子”，通过推进预算执行促进业务工作开展，通过预算执行效果检验预算编制水平，通过预算执行控制强化财务管理监督。

二、完善机制，强化督导。

为切实提高预算执行率，我们不断完善预算执行推进机制，重点强化了预算执行督导。一是落实责任，协调联动。明确单位主要领导是预算执行的第一责任人，分级分层细化分解任务，建立了主要领导全面抓、分管领导具体抓，财务部门牵头、归口管理部门具体抓落实，部门之间相互支持配合的预算执行推进机制。二是量化考核，实化抓手。把预算执行与单位整体工作结合起来，在对系统单位的年度目标考核中纳入基本支出和项目支出预算执行率指标，进一步拓展和压实了预算执行责任。将预算执行率与经费核定和项目安排挂钩，在编报2018年“二上”部门预算时，结合年度预算执行实际情况，对预算执行差的单位，实实在在的核减了日常经费、降低了项目支出规模，触痛了不少单位的神经，推动形成了“既要编好预算把钱要来，也要切实执行把钱花好”的预算管理氛围。三是强化督办，久久为功。建立了预算执行月度通报制度，在每月上旬将上一个月的预算执行情况在全系统进行通报，对系统单位的预算执行率晒晒账单、排排座，对执行存在突出问题的还要点点名，持续不断地给各单位拧拧螺丝、提提醒。对预算执行进度迟缓的单位，部海事局对单位主要负责人进行了约谈。在预算执行的关键时点，加大了督办力度，针对上半年预算执行进度不理想的情况，许如清局长在系统半年经济活动分析会上就严肃责任、科学执行、动态监控、加强考核提出了具体要求；在年度即将结束的关键时点，许如清局长又主持召开全系统预算执行工作推进视频会，通报情况、分析问题，点名批评执行较差的单位和进度较慢的项目，切实传导了预算执行压力。

三、问题导向，对症施策。

针对建设类项目往年执行进度不理想的情况，我们将其作为提高预算执行率的重要突破口，找准问题、综合施策，取得了较好成效。一是部海事局主管部门加紧了对系统单位的督办力度，对规模较大的项目专人负责、重点跟踪，适时对重点项目进行现场督办。二是充分利用预算调整的机会，对确实不能完成的项目，申请调减了当年安排的预算2496万元，力争当年安排的预算当年花完。三是实施中涉及审批管理的项目，需要部局批复的加快进度，需要部批准的主动汇报沟通、积极争取支持，努力降低内部审批环节对项目实施的影响。经过努力，全系统基本建设项目预算执行率较2016年提高了15个百分点。

针对部海事局机关总体预算规模大、项目多、执行差的实际情况，2017年，我们把提高局机关预算执行率作为转变机关作风、以上率下的工作任务，采取了一系列措施。一是细化任务分解，责任到部门。按预算内容由谁发起和处室管理职责，将所有预算执行任务分解到部门，财务处牵头协调督导，归口管理部门具体抓落实，明晰了预算执行责任。二是建立预算执行推进会商协调工作机制，在每月下旬，由分管局领导组织召开预算执行推进协调会，分析预算推进情况，协调解决工作中的实际问题，部署后续工作任务。局主要领导在关键时点分别约谈了相关部门负责人，对项目逐个查进度、定计划，要求逐一制定项目推进的分旬工作计划，定期汇报推进进展，确保责任落实到人、任务细化到点。三是在局月度工作例会上，财务处向局领导和机关部门负责人通报预算执行情况并重点点评存在的问题，使预算执行推进成效透明化、公开化。四是将预算执行与机关年度考核结合起来，对因推进不力造成结转财政资金花不完的，取消责任部门的年度评优资格。经过不懈努力，局机关2017年度总体预算执行率较上年提高了31个百分点，其中项目支出提高了33个百分点；以前年度结转资金预算执行率达到99.98%。

以上是我局在2017年预算执行工作中的主要做法，不当之处请大家批评指正。同时，我们也清醒认识到，虽然2017年工作取得了一些进步，但与国家和上级部门的要求相比、与兄弟单位相比，还有较大差距。我局作为部属单位中财政拨款预算规模较大的单位，预算执行工作任重道远。接下来，我们将按照此次会议精神，认真落实上级要求，充分借鉴兄弟单位经验，发挥主观能动性，进一步提高预算执行率，全面提升系统预算管理水平。