打造阳光工厂树形象——红塔集团楚雄卷烟厂规范管理促发展

打造阳光工厂树形象
——红塔集团楚雄卷烟厂规范管理促发展

红塔集团楚雄卷烟厂

站在从严治党、依规治企高度，红塔集团楚雄卷烟厂（以下简称“楚雄卷烟厂”）围绕“全面提升行业规范管理形象”战略任务，以“规范权力运行”为主线，整合优化监督资源，强化流程节点控制，构建风险防控体系，持续提升规范管理能力和水平，全面打造阳光工厂。

机构制度健全 思想认识到位

楚雄卷烟厂根据国家局“三个保障机制”等新要求，将“全面从严治党”主体责任的落实作为严格规范管理新层次、新定位，充分发挥“职能管控、整顿规范、审计监督、纪检再监督”四个监督层次的管理和控制，切实发挥规范管理防腐作用。工厂成立了规范管理领导小组，下设“八项规定”精神贯彻落实、采购管理、办事公开民主管理、法律风险防范等9个规范管理工作组，并结合企业实际及时调整完善“三项工作”管理委员会、采购办、办事公开民主管理领导小组，为推动规范管理工作提供了强有力的组织保障。

同时，楚雄卷烟厂按照红塔集团规范管理要聚焦“两个重中之重”即聚焦“三个保障机制”制度化规范的落实执行、聚焦“非公开招标”运作的规范化、机制化、程序化建设的部署要求，统筹规划、协同深入推进规范管理工作，积极制订“规范管理工作实施方案”、“联合监督管理实施方案”，认真完善“内部监督管理与基础管理考核问责办法”、“办事公开民主管理实施办法”，形成覆盖全面的业务线、监督线、公开线，建立健全规范管理制度体系。

在思想认识上，楚雄卷烟厂通过树立推进规范管理工作，强化普法宣传教育，大力提升领导干部的法治思维和依法办事能力，提高全员法治意识和素养；扎实开展“三严三实”专题教育，以及一系列内容丰富、形式多样的廉政知识竞赛、廉政书画摄影展、法制宣传、内部制度宣贯、业务培训、“七个一”专题活动等，进一步增强全体干部职工的严格规范意识。

整改落实到位 监督管理全覆盖

在落实监督管理方面，楚雄卷烟厂严格“三关三审”，侧重未列入采购计划项目的审核，侧重非公开招标项目的审核，实现了“两突破”、“一持平”，即零星物资和法律顾问等服务项目公开招标取得突破，申报公开招标项目金额比例与上年基本持平。大到上千万的专业设备，小到普通零配件均按公开招标申报，实现了“应招尽招全覆盖”。工厂通过采购管理信息系统，将申报、决策、执行、监督、公开等主体固化，严格按要求和职责操作，实现了采购项目“责任主体全覆盖”。在考核问责方面，工厂按照“内部监督管理与基础管理考核问责办法”，构建审计、财务、法规、纪检“四位一体”的日常全过程监督和定期联合监督体系，对内部专卖管理、采购管理、普法及标准化管理、办事公开民主管理进行联合监督检查考核，实现事前预防、事中监督、事后考核的全方位“考评问责全覆盖”。

把握关键节点 严格流程控制

在采购工作上，楚雄卷烟厂通过狠抓关键节点，强化流程控制，细化“三关三审”的落实，认真抓好“六个关口”，实施“业务、监督、公开”三线融合，确保“应招尽招”、“真招实招”。

严控“采购方案关”：确定合理的公开招标方式，除国家有指导价外，一律设置合理的招标控制价（谈判控制价）。

严控“代理公司关”：强化“三库”管理，招标代理机构通过集团“招标代理机构库”随机抽取，加强“评标专家库”管理，强化评标专家的规范意识和责任意识，建立“合格供应商库”，实施供应商动态和年度考评。

严控“招标关”：严格执行采购文件评审，合理设置投标门槛和评标办法，招标公告依法依规发布。

严控“评标关”：评委产生、开标、评标、中选供应商公示、异议处理、定标重要节点严格按规范程序运作。

严控“签约、履约关”：合同起草、审批、签订、履行、验收、结算严格按流程规定实施，严控事后合同，超期签订合同，阴阳合同。

严控“考评问责关”：明确考核问责内容、标准、周期和办法，考核得分与部门绩效挂钩，考核90分以下的严格实施问责。

强化风险防控 构建法治工厂

围绕“降本增效”，楚雄卷烟厂以风险控制和成本控制为中心，以全面预算控制和精益成本（费用）控制和资产管理为重点，充分发挥专业化审计监督和联合监督作用，全面加强预算、招标、合同、结算、验收付款等日常审计，堵塞漏洞，防范风险。

同时，认真开展“法律六进”，顺利完成“六五普法”，增强干部职工法治观念，完成了法律风险防控体系建设工作；坚守专卖底线，认真履行监管职责，卷烟生产销售、原辅料采购、调出烟草专卖物资、涉烟废弃物处置、烟草专用设备管理符合专卖管理规定，并在开展运输车辆车体广告拆除、报废烟机销毁工作时进行全程监督，确保毁形彻底、处置规范、流向安全，促进依法生产经营，确保企业持续健康发展。

楚雄卷烟厂召开规范管理工作会议

楚雄卷烟厂强化普法宣传教育，提高全员法治意识和法律素养