供电企业综合计划管理优化研究

王晓广

(广西电网有限责任公司百色供电局，广西百色533000)

1 供电企业综合计划管理的特点

全面统筹是综合计划管理坚持的主要观点，综合计划管理是依据专业进行计划编制，实现全局平衡，坚持专业服从于综合、部门服从于全局的原则，制定计划任务和生产指标，上报审批通过后，形成供电企业生产经营的指导性文件，实施全过程的计划管理，确保供电企业实现生产经营目标。供电企业综合计划管理能够进一步提高市场竞争能力、有效落实生产经营的发展战略。通过实施综合计划管理，能够将年度综合计划细分到周、月和季度综合计划，具体落实到每个部门和每个班组的岗位，能够优化供电企业生产经营的每个要素，同时，通过监督检查综合计划的执行情况，确保综合计划的顺利实施。

2 供电企业综合计划管理的范围

供电企业综合计划是由各个指标计划和专项计划共同组成，其中指标计划包括了资产质量、电网发展、经营业绩和供电服务。资产质量主要包含资产总额、净资产收益率、流动资产周转率、资产负债率、电费回收等指标。电网发展包括工程建设、技改、大修等指标。经营业绩包括利润总额、工资总额、购电量、售电量、可控费用、线损率等指标。供电服务包括城市供电可靠率、农网供电可靠率、城市综合供电电压合格率、农网综合供电电压合格率。专项计划主要包括基建、零购、生产技改、信息化投入、营销投入、员工教育培训等。

3 供电企业综合计划管理目标

对供电企业的综合计划进行可行性研究论证，确保科学、合理;要制订科学的管理办法，完善组织机构，实施全过程常态控制;对综合计划完成情况及时的统计分析，及时发现问题，采取科学措施进行解决;要在综合计划实施过程中找出存在的差距，采取改进措施，确保措施的可操作性和针对性。

4 当前供电企业综合计划管理中的问题分析

近些年来，在供电企业，综合计划管理体系发挥了计划管理的重大作用，成效十分显著，成绩喜人。随着管理的精细化发展，相应提高了综合计划管理在准确性和预见性、执行力和调控力方面的要求，需要不断探索改进当前供电企业综合计划管理中所存在的问题。主要包括以下几方面。

4.1 基础资料不充分

由于基础数据收集不科学、分析不合理，或因为预测方法与实际不相符，导致供电企业对电量和电力的需求预测、购电量、售电量、电力负荷等指标的预测与实际数据之间存在较大的误差。在供电企业进行电网规划时，没有协调好电网发展规模和发展速度，有时存在难以满足社会经济发展的需求，难以满足负荷的用电需求，导致没有很好地指导供电企业的年度投资计划。由于在电网项目工作前期不扎实，不能及时安排和建设基础设施，难以完成计划。

4.2 指导标准不完善

有些供电企业没有充分重视和科学分析自身的统计资料和生产经营资料，基础管理相对落后，难以形成可以对企业本身管理水平的标准，不能很好地对综合计划工作进行科学指导;每个供电企业资产负债率的指标值和变化方式不同，劳动生产率指标值和变化方式也不同，供电企业可以采用本身的标准提高综合计划编制的科学性。

4.3 编制方法不充足

有些供电企业还没有采用成熟的计划管理方法，例如，在项目建设中，采用计划评审能够保证项目的有序进行，并能严格控制各个环节工作的完成情况，实现用最短的时间和消耗最少的资源完成项目的目的;采用计划权变方法，能够保证计划更加灵活，可以更加科学合理地调整计划，保证计划有序实施。

4.4 政策研究不透彻

一部分供电企业没有对供电服务区域内战略规划和前瞻性政策进行全面系统的研究，没有科学筹划，难以对计划工作进行指导。导致有些已经纳入计划的项目或正在建设的项目，被迫改变方案或变更施工区域，与计划管理的科学性和项目建设的合理性严重背离。

4.5 优化功能没体现

在对综合计划中的资源进行优化配置、设定目标值的过程中，有的供电企业受机会主义行为的影响和某些部门壁垒的限制，虽然经过多次的协调和反复平衡，最终的结果还存在没有得到真正的优化的问题，导致各项指标没有科学的预见性，准确性还不够。

5 优化措施

近几年，我国供电企业加快转变了企业的发展方式，逐步迈向科学化和规范化的管理，逐步建立完善了同业对标工作中的对标管理体系，显著提高了计划指标管理的前瞻性和科学性，唯有对其进行不断的优化，才可以满足各项要求。优化措施主要包括以下几点。

5.1 加大各项政策的研究力度，科学指导计划编制

要对国家的电价政策进行研究，对供电区域政府的项目规划和资金支持政策进行研究，争取政策支持电网建设和发展的力度。要对地方政府经济规划布局、建设项目、各个区域的功能进行全面研究，在条件允许情况下，实施电网同步规划和项目规划建设。供电企业应及时下发政策研究的成果，科学指导综合计划的编制和目标设定。

5.2 采用科学预测方法，保证预测的准确性

当前，要不断深入研究供电区域的经济发展情况与电力、电量需求情况，同时，要对气候温度、区域降雨和供电企业的经济效益之间的关系进行研究，构建出分析模型，更好地指导预测工作，保证科学预测，预测准确。在预测工作中，一定要营造良好的工作氛围，提高预测水平。

5.3 加强基础管理，科学制定综合计划编制指导标准

供电企业要不断加强基础管理，制定完善企业内部各专业部门的管理制度。工作流程要科学有序，工作标准和岗位职责要明确。要根据企业本身所统计经验数据来设置常识性指标值，依据本区域设备状况和电网工作情况及相关的标准要求设置技术性指标值，采用预测技术对有规律性指标值进行科学预测，对方案中的内容、基本要素、广度和深度等进行严格的规范，指导综合计划的编制工作。

5.4 完善项目投资储备管理制度

项目投资储备一定要进行可研方案的科学论证、严格审查和批复3 项重要的工作，确保研究通过后计划实施，确保储备项目研究到了一定的深度且得到了批复，确保成为综合计划编制范围内的项目是项目储备库中的，最终，保证计划项目的方案经过了科学的优化，条件成熟，预算合理，有必要实施。

5.5 完善信息化管理，实现信息共享和业务融合

采用信息化管理手段，推广和应用统一的综合计划管理平台，能够实现与相关专业系统的数据交换。在信息管理系统中，要纳入其他专业管控系统、储备项目、综合计划，实现综合计划的有效管理;通过数据调度中心的调控，实现相关系统的贯通和充分集成，将综合储备和计划项目统一纳入ERP 及其他专业管控系统中，强化计划的刚性管理。与此同时，确保全面共享综合计划、基础设施建设、财务、电力调度、销售、运营的综合信息，保证能够及时反馈计划执行情况，有效掌控相关信息情况，实现综合计划的闭环管理。

6 结语

综合计划管理是当前我国供电企业非常重要的管理方式，能够保证企业进行实体化经营和市场化运作，在提高供电企业生产经营能力的同时，显著提高了经济效益，在供电企业稳定健康发展中保证了战略目标的实现。不断优化综合计划管理是供电企业内部管理的必然要求，通过科学优化，提高了经营管理水平，社会效益也得到了显著提升。

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