坤泰股份(001260) 申购代码001260 申购日期2.7

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股总数为2875万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目如下：烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目、年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。

公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类，产品应用主要面向整车配套市场（即前装市场）。

公司始终重视技术研发，坚持创新，注重优秀人才与研发团队的建设，经过多年发展，公司在产品研发、材料开发与应用、设备配置和生产工艺等方面积累了丰富经验，获得了一定的技术成果，与客户在技术交流与产品开发方面的参与程度不断加深，并逐步与整车厂进行同步开发。

公司深耕汽车内饰件领域多年，以中高端汽车簇绒地毯产品为发展支点和核心，并向上游BCF纱线材料及下游汽车脚垫总成产品纵向延伸发展，实现上下游资源联动，形成了产业链协同发展优势。一方面，BCF纱线为簇绒地毯的主要原材料，其纤度、断裂强度、断裂伸长率、总卷曲率、干热收缩率、回潮率等方面影响簇绒地毯的质量、性能和生产稳定性，公司向上游原材料端延伸，实现BCF纱线自產自用能够从材料端把控质量、进行性能改善，进而提高汽车地毯产品质量和研发效率，并可降低生产成本。另一方面，公司将业务拓展至汽车脚垫，直接作为整车厂的一级供应商供货，加深了与整车厂的沟通交流，有利于公司及时掌握下游整车厂需求的变化，增强客户黏性，带动汽车地毯和汽车脚垫业务的协同发展。

公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工艺、研发设计、产品质量、经营管理、后续服务等方面的优势，作为一、二级供应商为一汽大众、沃尔沃、华晨宝马等知名整车厂配套供应产品，得到了优质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。

烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目（二期）将扩大公司簇绒地毯、针刺地毯及汽车脚垫的生产规模，满足日益增长的订单需求；年产675万㎡高档针刺材料和15000吨BCF纱线建设项目（二期）将进一步扩大BCF纱线生产规模，满足自制汽车地毯、汽车脚垫产品的需求；研发中心及信息化建设项目将进一步完善公司的研发体系、引进技术人才，为公司的可持续发展提供技术支持，提升公司的核心竞争力。

行业和市场风险、经营风险、内控风险、财务风险、核心技术人员流失或不足的风险、知识产权风险、发行失败风险、募集资金投资项目风险、发行后净资产收益率下降的风险、本次发行后摊薄即期每股收益的风险、前瞻性陈述可能不准确的风险。

（数据截至2月3日）