ＥＲＰ系统环境下的采购与付款业务风险分析与内部控制设计
2005-04-29 13:01:57张来艳刘锦芳
中国管理信息化 2005年6期
张来艳 刘锦芳
[摘要]本文以对某大型日用消费品企业集团实施ERP系统为例，从汇集请购单、选择供应商、签订订购合同、验货入库、发票校验、付款几个主要环节介绍其采购与付款流程控制上成功的经验，同时分析了新的风险并对采购与付款的内部控制设计提出几点建议。
[关键词]ERP系统环境流程风险内部控制制度
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