浅谈供电企业综合计划管理体系的建立

胡丹丹

（国网六安市农电公司，安徽 六安 237000）

1 概述

综合计划管理是企业各项工作实施指导和管控的重要手段，在供电企业管理工作中起到关键作用。随着供电企业的深化发展，企业内部的计划项目不断增加，由于人员紧缺、物资招标、工期短暂等原因，导致各项计划执行情况令人堪忧。以往的综合计划管理在管理模式、方法、范畴、措施等多个方面已不能满足电力企业发展的要求，管理现状存在以下问题：一、综合计划管理分散、意识薄弱。现行的综合计划管理模式中，企业各部门独立管理各自工程计划项目，管理松散、管控意识不强，因忙于日常工作而忽视计划实施的现象依然存在。二、综合计划管理制度和方法不全面。综合计划综合计划管理未能形成管理制度和方法，导致各部门职责不明确、工作流程不熟悉，影响到计划的执行管理不能流畅进行；三、综合计划过程管理不够重视。未形成综合计划过程管理，无法对计划的全过程管控；四、综合计划覆盖的范畴不够宽广，不能满足电力企业的发展需要；五、综合计划管理考核管理机制尚未形成。

2 供电企业综合计划管理的基本原则

综合计划管理集合目标管理、过程管理、制度管理等管理方式，是在对公司核心资源和需求进行综合平衡、统筹优化的基础上，形成统领公司全局的年度经营发展目标。综合计划管理有以下几项基本原则：1）坚持围绕目标、落实规划的原则。通过计划管理，有效落实公司规划、电网规划，推进公司发展方式和电网发展方式的转变。2）坚持统筹协调、优化平衡的原则。结合公司发展内外部环境，兼顾发展需求和发展能力，统筹配置资源，优化平衡，努力做到安全、质量、速度、规模、效益协调统一，实现公司总体绩效最优。3）坚持流程规范、统一管理的原则。所有专项计划统一纳入综合计划，实现统一编制、统一上报、统一实施。4）坚持项目“先可研、后计划”的原则。根据项目分类，开展可研（方案）论证、评审及批复，确保项目论证充分、方案设计合理、投资估算明确。5）坚持落实责任、闭环管理的原则。强化计划分解，层层落实责任，加强计划执行情况分析、监督检查与考核考评，实现计划闭环管理。

3 供电企业综合计划管理体系构建

综合计划管理体系的目标是全面构建“制度完善、指标科学、流程清晰、调控有力”的综合计划管理体系。为建立协调有序、优化有据、执行有力、考核有方、集约高效的综合计划管控体系，适应“三集五大”管理需求，提高综合计划的科学性、管控力、执行力。围绕综合计划管理的基本原则对综合计划管理体系进行构建，主要包括以下四部分：

3.1 组织机构和职责

3.1.1 组织管理机构

成立以企业分管副总为领导，发展建设部统筹协调，专业部门协同配合的组织机构，按照职责分工，开展项目可研（方案）论证、做好计划优化平衡、监督执行、跟踪分析，加强综合计划管理工作。

3.1.2 职责

发展建设部作为综合计划归口管理部门，负责全局的综合计划日常管理工作，管理机构负责全局的计划管理工作，负责管理电网升级改造、基建计划，基建项目及各项指标，全过程管控项目计划实施工作。其他专业部门负责综合计划专项管理工作、形成行之有效的分工，方便综合计划的管控、执行。

3.2 建立管理制度和办法

以“完善制度”为目标，根据国网公司综合计划管理制度，建立健全的综合计划管理、考核办法和制度，对计划编制、审批、执行、监督、检查与考核等环节进行具体规定，明确管理职责，理顺管理流程，使综合计划管理工作更加规范、标准、制度、有序；制定月、季度综合计划跟踪分析制度，跟踪分析综合计划执行情况。

3.3 健全和完善综合计划指标体系

围绕指标抓工作，结合工作实际，梳理各项指标，建立完善综合计划管控考核机制，梳理公司各项综合计划考核指标，重新量化、下达，制定月度目标、任务，按月跟踪和评价，根据月度完成情况全面监督、评价和考核，指定牵头单位进行分级分层管理。

3.4 建立全过程常态管理机制

根据国网、省市公司“三上三下”批复下达的年度综合计划，重新量化、下达公司专业部门管控指标，明细职责分工、拟定管控数据报表，明确时间节点、管控节点。对综合计划项目储备、计划编制、审批、下达、执行、检查、调整、考核（考评）等全过程管理,建立全过程常态管理机制。1、年初由发展建设部对全年综合计划统一编制与汇总，形成建议方案上报综合计划决策机构。2、综合计划决策机构统筹考虑计划的布置，负责完成建议方案的审核工作。3、综合计划审议通过后，由发展建设分解统一下达，各部门按要求逐项制定实施方案，保障综合计划的稳步实施。4、建立月度综合计划跟踪分析制度，发展建设部负责跟踪收集各部门月度综合计划指标的执行情况，形成月度综合计划执行情况分析报告。5、对综合计划指标执行情况进行通报、考核，纳入各部门组织绩效考核，实行奖惩。

4 综合计划管理体系的重要作用

电力企业综合计划管理体系的建立加强了企业综合计划的管理，取得了很好的效果。一是综合计划管理体系的建立，加强了企业对全局综合计划的总体管控，便于对企业全年综合计划进行统筹安排及掌控。二是企业效益提高显著。在物资调配、投资建设、成本管理等方面，进行总体统一管理，便于供电企业人、财、物实现最优化利用、分配；三是通过建立分层管理、统一指挥的组织管理机构，完善优化管理体系，从而保证各项工作顺畅实施、各部门无缝对接、协调作业能力得到进一步加强；四是供电企业“四统一”机制的初步实现，便于综合计划的统一管控。“四统一”即“统一编制、统一上报、统一下达、统一调整”。

电力企业综合计划作为供电企业全年发展的风向标，综合计划管理的好坏直接影响到企业各项工作完成的好坏，建立“统一领导、归口管理、分工负责”的综合计划管理体系，实现了“制度完善、指标科学、流程清晰、调控有力”的目标，综合计划管理能力进一步增强，供电企业各部门发挥各自优势，形成整体合力，促进了电力企业整体运作和全面发展，确保了年度综合计划各项指标全面完成。

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